Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka
Sp MO 51740/2024-306800/11
Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů
1. Smluvní strany
Kupující:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejímž jménem jedná: Velitel, plukovník gšt. Ing. Petr MOLINSKÝ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: ve věcech technických
č. tel.:
č. tel.:
e-mailová adresa:
datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 3068, Jaselská 2, 746 01, Opava
(dále jen „kupující“)
a
Prodávající:
SPECIAL PRO FORCE 1 s. r. o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40523
(podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o zápisu do jiného veřejného rejstříku, v němž je zapsaný (např. živnostenský rejstřík)
Sídlo: Dukelská 1854/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 06559735
DIČ: CZ06559735
Jejímž jménem jedná: Martin Bergl, jednatel
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Adresa pro doručování korespondence: Dukelská 1854/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
(dále jen „prodávající“)
Objednáváme u Vás nákup materiálu/služby, a to:
P.č. Název Výrobce / označení
Tasmanian Tiger® Medic Transporter
1. Lékařský trauma panel barva khaki
Požadovaná doba dodání materiálu/služby: nejpozději do 31.08.2024
Místo plnění / konečný příjemce: Vojenský útvar 3068, Jaselská 2, 746 01 OPAVA
Jednotkové ceny jsou stanovené takto:
1
P. č Název Cena MJ DPH Cena MJ Cena za
MJ Počet bez DPH % s DPH množství s DPH
(CZK)
(CZK) (CZK))
1. Lékařský trauma panel barva ks
khaki 67 372,80
KUPNÍ CENA CELKEM VČ. DPH (CZK) 67 372,80
Cena za nákup materiálu celkem se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 67 372, 80 Kč (slovy
šedesátsedmtisíctřistasedmdesátdvě 80/100 korun českých). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré
náklady poskytovatele související s poskytnutím služby (poštovné, balné, apod.).
2. Platební a fakturační podmínky
Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po dodání zboží kupujícímu na základě prodávajícím
vystaveného daňového dokladu (faktury) a to na bankovní účet uvedený na této faktuře. Fakturu doručí
prodávající kupujícímu ne do 15.9.2024 na výše uvedenou korespondenční adresu
kupujícího nebo na email anebo dodavatel zašle fakturu elektronicky do datové
schránky ID ukbwcxd - Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky
Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje: NS 306800, SML 24115004444. Faktura musí být
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická
zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými
přílohami.
Kupující zaplatí cenu dle faktury do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Kupující neposkytuje
zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch
prodávajícího.
Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře)
uvést následující údaje:
Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Konečný příjemce: IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
Vojenský útvar 3068, Jaselská 2, 746 01, Opava
Součástí faktury bude:
a) název položky;
b) jednotková cena za položku bez DPH;
c) celková cena.
Součástí faktury bude originál dodacího listu. Pokud faktura bude označena slovy „Faktura slouží zároveň
jako dodací list“ originální dodací list není potřeba.
Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad
uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává
běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen
novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany
při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní
strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena
o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
2
3. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
a) v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH, zaokrouhleno na celé koruny
(minimálně 50,- Kč) za každý započatý den prodlení;
b) prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady
zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 50,00 Kč za každý započatý den, a to až do podpisu
protokolu o odstranění vady;
c) v případě jednostranného odstoupení kupujícího od objednávky (prodlení s dodáním zboží o více
než 10 dní; nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží; prodlení s odstraněním vad
o více než 20 dní) se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové
kupní ceny včetně DPH Objednávky;
d) v případě sdělení prodávajícího o nemožnosti plnění (oznámení o nemožnosti plnění již podepsané
a uzavřené Objednávky ze strany prodávajícího) před stanoveným termínem dodání se prodávající
zavazuje zaplatit kupujícímu odstupné (smluvní pokutu) ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně
DPH Objednávky;
e) kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese
pro doručování. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení
vyúčtován;
f) smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody
je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
4. Dodací podmínky a záruka
Předáním zboží prodávajícím objednateli se rozumí doručení zboží prodávajícím do místa plnění, převzetí
tohoto zboží objednatelem a potvrzení přejímajících dokladů.
Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu nejméně 24 měsíců.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní
strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto
vadou zboží trpělo již v době předání.
Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle Objednávky a ani po jeho splnění
bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti
s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly
poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této Objednávky, třetím osobám. Poskytnuté informace
jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
Prodávající podpisem objednávky uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů
v objednávce uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této objednávky, a to po dobu
její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
Objednávka nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, pokud
je hodnota plnění vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V Litoměřicích dne V Opavě dne
Martin Bergl plukovník gšt. Ing. Petr MOLINSKÝ p
jednatel
Velitel
podpis a otisk razítka prodávajícího
podpis a otisk razítka kupujícího
al
Datum: 2024.08.12 Elektronický podpis: 15.8.2024
15:40:17 +02'00'
Certifikát autora podpisu:
3
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do: 27.4.2026 08:09 +02:00