Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Číslo: 227
Odběratel: Dodavatel:
MSSS v Mostě – p. o. Fanta – velkoobchod s. r. o.
Barvířská 495 Nám. Prokopa Velikého 7/3
434 01 Most 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831212 IČ:25436112
DIČ: CZ00831212
Zřiz. list. č. VIII/2009/149
Místo určení: Objednávka vystavena: 08.08.2024
Požad. termín dodání: 31.12.2024
Datum a čas nakládky:
Dopravní dispozice:
Platební podmínky: PP
Položka Jedn. cena Množství MJ
Objednáváme u Vás:
Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.
drobné kuchyňské vybavení 200000.00 1.000 ks
Cena objednávky nepřesáhne částku 200.000,- Kč / bez DPH.
Vyřizuje: xxxxx
Telefon: xxxxx
Fax: xxxxx
Most 1, dne 08.08.2024
Razítko resp. podpis
Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.
Datum: 16.08.2024 Podpis: