Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Pražské služby, a.s.
OBJEDNÁVKA Siemens Energy, s.r.o.
Číslo: 24obj02842
Ze dne: 26.08.2024 Olomoucká 3419/7
Smlouva: D17-03522 61800 Brno 18 - Židenice
Pražské služby, a.s.
IČ: 08496943
Pod šancemi 444/1 DIČ: CZ08496943
Interní číslo: O00165164
19000 Praha - Vysočany
Tel.: 284091111
IČ: 60194120
DIČ: CZ60194120
Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94
DODACÍ PODMÍNKY
Požadovaný termín dodání - odběru: 25.09.2024 Určeno pro sklad: Služby Služby
Určeno pro útvar: 14200 Odbor údržba
Místo dodání - odběru:Pražské služby, a.s.
ZEVO Malešice Kontaktní osoba PS:
Průmyslová 615/32 Objednávku vystavil:
Telefon:
10800 Praha - Malešice E-mail:
Příjemce zboží:
Způsob dopravy: Požadujeme dodat
Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.
Technická specifikace zboží: Množství Jedn. Cena / MJ Cena základ
ř. Číslo zboží dod. Předmět plnění
1. Demon. a mont. protihlukového krytu 1,0 x 50 000,00 50 000,00 Kč
Cena bez DPH celkem: 50 000,00 Kč
Vážení obchodní přátelé,
na základě Vaší nabídky č. S-11.2227 ze dne 20. 08. 2024, smlouvy D17-03522 a platných dodatků u Vás objednáváme
demontáž a zpětnou montáž protihlukového krytu turbíny v. č. 5698.
Plánovaný termín od 06.09.2024 - Plánovaný termín do 25.09.2024, přesný termín prací bude ještě upřesněn.
Nabídka je nedílnou součástí objednávky.
Uvedená celková cena je cenou maximální a bude fakturována dle skutečně odvedených prací. Nedílnou součástí faktury bude
zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol se soupisem odpracovaných hodin a provedených prací.
Za spolupráci Vám děkujeme.
Strana 1 z 2 Objednávka 24obj02842
Obchodní podmínky:
I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na
internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Fakturační podmínky:
Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:
a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf
b) poštou - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
černobíle bez ztráty informační hodnoty.
Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte
oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.
Za dodavatele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: ...........................................................
........................................................... vedoucí oddělení nákupu
razítko a podpis
...........................................................
Strana 2 z 2 Objednávka 24obj02842