Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Č esk á po š ta, s.p., Politický ch v ě z ňů 909/4, 225 99 Praha 1
I Č 47114983
DI Č CZ47114983
Zaps á no v obchodn í m rejst ř í ku u M ě stsk é ho soudu v Praze,
Spisov á zna č ka A 7565
Objedn á vka Dodavatel:
Č í slo objedn á vky: 4710124483 THAMM JI Ř Í s.r.o.
Datum: 31.07.2024
XXXXXX X Palack é ho 78
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 541 01 Trutnov Vnitř n í M ě sto
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IČ : 05375002
X X X XXXXXXXXX X XXXX Dodac í lh ů ta: 31.08.2024
Č í slo dodavatele: 58534
XXXXXXXXX X XXX X Platebn í podm í nky:
X XXX X XXX X XXXXXXXX Splatnost 30 dní ode dne vystavení
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX faktury
XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M í sto dod á vky:
Č esk á po š ta, s.p.
Ú tvary hlavn í spr á vy Trutnov
Hradebn í 11
541 01 Trutnov
Pol. Č . produktu Ozna č en í Č .produktu dodav.
Mno ž stv í Jednotka Jednotkov á cena Cena celk. bez DPH
1 6111101057 oprava pru ž n ý ch podl.krytin a tapetová n í
1,000 JV 53.324,00 CZK / 1 JV 53.324,00 CZK
Dopl ň uj í c í text polo ž ky:
Objedn á v á me u V á s havarijn í opravu potrhané podlahov é krytiny v m í stnosti doru č ovatelsk é ho s á lu,
XXXXXXX X X XXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXš t ě Vrchlab í 1.
Sou č á st í prac í je i likvidace odpadů s p ř edm ě tem objedn á vky vznikl ý ch.
Pr á XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXX X XXX X XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Splatnost faktury uvá d ě jte 30 dn í .
Sou č á st í fakturace bude př ilo ž en í potvrzen é objedn á vky a p ř ed á vac í protokol.
Na faktu ř e uve ď te k ó d stav./ montá ž prac í dle klasifikace CZ-CPA.
Celkov á hodnota: 53.324,00 CZK
Strana: 1 / 2
Č esk á po š ta, s.p., Politický ch v ě z ňů 909/4, 225 99 Praha 1
I Č 47114983
DI Č CZ47114983
Zaps á no v obchodn í m rejst ř í ku u M ě stsk é ho soudu v Praze,
Spisov á zna č ka A 7565
THAMM JI Ř Í s.r.o. Č í slo objedn á vky: 4710124483
Palack é ho 78 Datum: 31.07.2024
541 01 Trutnov
Cenu uve ď te na potvrzení objedn á vky. Č í slo objedn á vky uve ď te jako referenci k faktuř e. Faktury zasí lejte na korespondenč n í adresu:
Č esk á po š ta, s.p., skenovací centrum, Po š tovn í 1368/20, 701 06 Ostrava 1.
V p ř í pad ě , ž e dodavatel splň uje podm í nku § 81 ods. 2 p í sm. b) a § 81 ods. 5 z á kona č . 435/2004 Sb., v platné m zn ě n í , tzn.je poskytovatelem
N Á HRADN Í HO PLN Ě N Í , zaeviduje faktury, na které se vztahuje ná hradn í pln ě n í , nejpozd ě ji do 30 kalendá ř n í ch dn ů od jejich zaplacení do
elektronick é evidence vedené Ministerstvem prá ce a soci á ln í ch v ě c í . Potvrzovac í mail pro odb ě ratele Č esk á po š ta s.p. je
nahradniplneni@cpost.cz.
V p ř í pad ě , ž e pln ě n í dle t é to objedn á vky/smlouvy bude podlé hat da ň ov é mu re ž imu podle § 92e z á kona č . 235/2004 Sb., o DPH v platné m zn ě n í , Č esk á
XX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX X XXXX X XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X XXXXXX X XXXXXXXX X XXX X XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X X X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX X XXXX X XX
XXXXXXXXXX XXX X XXX X XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX X
Vedouc í t ý mu
Strana: 2 / 2