Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Faktura: 20240823 Odběratel:
Dodavatel: 64. mateřská škola Plzeň, příspěvková
organizace
Miloslav Kroupa - Truhlářské práce Pod Chlumem 3
Náměstí Generála Píky 37 312 00 Plzeň
326 00, Plzeň
IČ: 70941505
IČO: 12456004 DIČ:
tel.: +
email:
bankovní spojení:
Datum vystavení: 23. 8. 2024
Datum splatnosti: 30.8.2024
Způsob úhrady: převodem
Fakturuji Vám za 6 ks kovových regálů s příslušenstvím, včetně dopravy a montáže do skladů
zahradního náčiní a hraček pro venkovní využití v pavilonech A a B 64.MŠ, Pod Chlumem 3, Plzeň.
Záloha 111 600,00 Kč
Doplatek
Celkem k úhradě Nejsem plátce DPH.
Fakturoval: