Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
„PPP ——
14
FIT GASTRO s.r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2024428
[Dodavatel: Variabilní symbol: 2024428
Konstantní symbol: 0308
FIT GASTRO s.r.o. Objednávka č.: Ze dne:
Nám. Dr. Ed. Beneše 57
769 01 Odběratel: IČ: 75088606
Holešov DIČ:
IČ: 037 96 451
DIČ: CZ01720147
Telefon: 602 591 691 TYMY
Středisko volného času, p.o.
Sokolská 70
Holešov
769 01
Číslo účtu: | 107-9418840227 [0100
Forma úhrady: Převodem
Datum vystavení: 30.8.2024 Konečný příjemce:
Datum splatnosti: 5.9.2024
Datum uskutečnění zdanit. plnění: 30.8.2024
Označení dodávky: Množství: J.cena Cena DPH DPH Kč Celkem
jFakturujeme Vám za stravování dětí na příměstských táborech v měsíci srpnu 2024 dle přílohy částku ve výši:
Oběd 794,0 80,36 63 803,57 12% 7 656,43 71 460,00
+
|
Součet položek 63 803,57 i 7 656,43 71 460,00
Zaokrouhlení uj
CELKEM K UHRADĚ 71 460,00
Vystavil: Rauš Marek ty To.
FV Beneše 5/
nám 769 0
He 6 45!
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05% za kažřlý děn.pr ění.
Rekapitulace: 3 0%
63 803,57 | 12% 7 656,43
j 21%
Převzal: Razítko: X
Ekonomický systém POHODA 2004 STORMWARE s.r.o.