Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka TO71 / 9
Objednávka č. TO71/9
Dodavatel Stanislav Jaroš Odběratel Město Tábor
Název Náměstí T.G.Masaryka 12 Název Žižkovo náměstí 2/2
Adresa 39165 Bechyně Adresa 390 01 Tábor
68541309 00253014
IČ CZ6609210993 IČ CZ00253014
DIČ DIČ
Dat. vystavení 22.08.2017 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace
Předpokl. náklady 15.10.2017 Název BYTES Tábor s.r.o.
Typ objednávky
Hrazeno z účtu 97437,2 Kč Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Investice IČ 62502573
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ CZ62502573
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 Náchodská 2673/2673 15.10.2017 97 437,20
Instalace rozvodů STA na objektu dle
nabídkyNV17077 97 437,20
84 728,00
Celkové náklady včetně DPH:
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):
Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce.
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Odpovědná osoba: xxxxxxxx-
Kontakt:
Mobil xxxxxxx
Telefon do zaměstnání xxxxxxx-
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
Potvrzení pro dodavatele:
Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:
Razítko a podpis:
-1-