Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA DODAVATEL: Číslo objednávky: 174 /2024
ODBĚRATEL Účtujte (s daní, bez daně)
Městská část Milan Durchánek
PRAHA - TROJA Heřmanova 33
Trojská 230/96 170 00 Praha 7
171 00 Praha 7
email: info@mctroja.cz
tel./ fax: 284 691 121
IČO: 45246858 DIČ: CZ45246858 IČO: 15285014
Bank. spojení: Česká spořitelna, Praha 7
Číslo účtu/směr.kód: 2000725369/0800
Dodací podmínky: Číslo objednávky uveďte na faktuře:
Způsob dopravy: ------------------- Fakturu zašlete: objednateli
Dodací lhůta: Zboží dodejte: -----------------
Předmět objednávky Množství Jednotky Cena Pozn.
Vyřizuje: Novotný
Objednáváme výměnu nouzových svítidel na objektech ve správě ÚMČ Praha-Troja
ZŠ+TG Trojská 110/211, P7, Troja - 35 Ks (tělocvična velká/malá, chodby, podesty, schodiště)
MŠ Nad Kazankou 230/30, P7, Troja (schodiště, denní místnost)
Podkladem je nabídka z 23. 9. 2023
Dohodnutá cena 48 518,60,- Kč bez DPH
Realizace ihned z důvodu zjištěných závad revizním technikem
Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zák. 235/2004 Sb..
Na faktuře bude jméno, adresa, IČO a údaj o zápisu v jiné evidenci, pokud nejste v OR.
Datum splatnosti je minimálně 14 dní.
Objednávku převzal dne: Dne: 23. 9. 2024
Správce rozpočtu:
Ing. Klára Mayerová
hlavní účetní
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele: Ing. Tomáš Bryknar
starosta