Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Objednatel: Objednávka číslo: 2/24/31/JAKR
IČO: 00266621 Dodavatel:
DIČ: CZ00266621 Ing. LEMON Marcel
Statutární město TEPLICE
nám. Svobody 2
415 95 TEPLICE
Ing. Veronika Hýská Moravská 2129/4
vedoucí odboru majetku
magistrátu města Teplice 415 01 Teplice 1
Kontaktní osoba:
IČO: 46076450 DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Bankovní spojení:
číslo účtu: 226501 / 0100 Číslo účtu:
Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Datum vystavení: 30.09.2024
Telefon: Termín dodání:
E-mail: Místo dodání:
Web:
Statutární město Teplice objednává: Sjednaná cena bez DPH Celkem
s DPH
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov na objektech:
Lípová 2880, 2881
V.Hálka 2882
Pod T r a t í 232,233,234
Bratislavská 2007,2008,372,373
Buzulucká 376,377
Termín: 31.1.2025
Předpokládaná cena: 120.000,- Kč bez DPH
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov na objektech:
Novoveská 1538
U Nových l á z n í 1286
Krušnohorská 1570
Benešovo nám. 358
Termín: 31.3.2025
Předpokládaná cena: 60.000, - Kč bez DPH
bez DPH s DPH
0,00
Celkem Kč za objednávku max.:
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude
DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.
Za objednatele: Ing. Veronika Hýská Za dodavatele:
Podpis pověřeného příkazce operace: Datum potvrzení objednávky:
Pověřený správce rozpočtu: Podpis a razítko:
Podpis: