Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
n M ho P
nA DANOVY DOKLAD FAKTURA Variabilní symbol: 220240038
Dodavatel : PCO - hlídací služba, s.r.o. Peněžní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Wřrenská ěa Bank. spojejení ní :: 7196552 / 0800
37001 České Budějovice IBAN : CZ65 0800 0000 0000 0719 6552
IČ : 25154893 DIČ :CZ25154893 AT ARA — MBAVZAA
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 6506. Konstantní symbol :
Místo určení: Domov pro osoby se zdravotním postižením Odběratel : Domov pro osoby se zdravotním
IČp : 71175326
"PRAMEN" v Mnichově, příspěvková 71175326 postižením "PRAMEN" v Mnichově,
Mnichov 142 příspěvková organizace
35301 Mnichov DIČp :
Mnichov 142
Datum splatnosti : : 22.11.2024 35301 Mnichov
Forma úhrady : Platebním příkazem cz Česká republika
Datum vystavení dařňového dokladu :
Datum zdanitelného plnění : 23.9.2024 IČ : 71175326 DIČ :
23.9.2024
E-mail : financniGpco.cz Wwww:
Telefon : +420 387 201 154 Fax :
Objednávka/smlouva : ZA2403003547/FA2403003628
Způsob dopravy :
Zakázka :
Popis dodávky :
Fakturujeme Vám za :
řádek Registrační číslo : Kontrakt Množství MJ JCbez DPH Sleva % Celkem bez DPH %
Položky faktury ze dne :
1 000000017 7,00 kart 1 866,7000 13 066,90 21
Cartemani Z W2 3.000 listů 1,00: ks 12 182,6000 12 182,60 21
2,00: kart 2 684,4000
2 000000017 5 368,80 21
kanystr havon U9 Plus 60 kg
3 000000017
foamSOAP PREMIUM 6 x 0,6 kg
(2kart foamSOAP 6x600ml)
4 000000017 1,00: ks 6 045,0000 6 045,00 21
j
kanystr havon E4 65 kg
9 156[,%9_ 21
5 000000017 1,00 ks 9156,2000 ě
kanystr havon A3 75 kg 5 646,40 21
I
6 000000017 2,00 kart 2 823,2000
6".986,10' ř.+ 21
multiROLL toal. papír W2 42R % z
7 000000017 1,00 ks 6 986,1000 5091 „00 21
kanystr havon T7 27 kg A
000000017 2,00: ks 2 545,5000 9 826,00 21
flair SOFT4 25 kg
9 000000017 20,00: ks 491,3000
XIBU FOAM hybrid white
energyBOX M
37,00 Celkem bez daně : 73 369,00
Celkem s daní : 88 776,49
| K úhradě celkem v CZK 88 776,49
přepočteno kurzem 1,000
Rekapitulace DPH faktury :
Sazba % Základ DPH | Celkem |
Základní sazba 21 73 369,00 15 407,49 88 776,49
Celkem 73 369,00 15 407,49 88 776,49
Na vyse uvedene zakazky si odběratel může uplatnit plnění podle ust. $ 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti a prováděcí vyhl. č. 518/2004 Sb.— tzv. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ, dodavatel je
zaměstr 1 zaměstnávajícím více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio 3.0.2024.0613 Vystavil : Hana Pavlíková Strana: 1/2
© 1992 - 2024 Asseco Solutions, a.s. Faktura : 220240038
Dodavatel: DAŇOVÝ DOKLAD FAKTURA Variabilní symbol: 220240038
PCO - hlídací služba, s.r.o. 37001 České Budějovice
Na výše uvedené zakázky si odběratel může uplatnit plnění podle ust. $ 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti a prováděcí vyhl. č. 518/2004 Sb. — tzv. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ, dodavatel je
Šst lem zaměsti jícím více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio 3.0.2024.0613 Vystavil : Hana Pavlíková Strana: 212
© 1992 - 2024 Asseco Solutions, a.s. Faktura : 220240038
Innovative Hygiene. aglertner
Hagleitner Service Center Prag Telefon: +420 272 680 614 Fax: +420 272 680 617
E-mail: praha©hagleitner.cz Zodpovědná osoba: JANA PACESOVA
Fakturační adresa Adresa dodání
Telefon: 354692134
DOZP Pramen v Mnichově,
příspěvková organizace
Mnichov c.p.142
35301 Mariánské Lázně
Způsob dodání : Doprava od firmy/lhned
Poznámky
Ičo 25154893 TO: TMAR
DIČ CzZ25154893
Opening Hours:
Objednavatel MI 08:00-15:00
DO 08:00-15:00
Dodací list Výtisk pro zákazníka | Den uzavření: SO, NE
Číslo zákazníka | Doklad č. Datum vystavení - List
10767 DO2403004215 25.09.24 Strana 1
Sklad Číslo objednávky Datum objednání — Poradce č. 19.04.24 'Tour: WA24000840
801001 ZA2403003547 19.09.24 3607 NF Sopková
| Číslo zboží — Množství MJ Popis
411022085000 8 ks XIBU FOAM hybrid white
411120880000 20 ks energyBOX M
490020420000 20 ks energyBOX záloha
411100040000 Cartemani Z W2 3.000 listů
411080090000 7 karton multiROLL toal. papír W2 42R
431010161300 2 karton havon T7 27 kg
1 kanystr
431010051500 havon E4 65 kg
431030011300 1 kanystr
4310100101500 2 kanystr flair SOFT4 25 kg 6 x 0,6 kg
431010091500 1 kanystr havon A3 75 kg
490040150000 1 kanystr havon U9 Plus 60 kg
490040150000 1 ks Záloha na sud
490040150000 1 ks Záloha na sud
411070540300 1 ks Záloha na sud
411070150300 2 karton foamSOAP PREMIUM
2 karton foamSOAP 6x600 ml
DUZP: 25.09.24
Platí naše Všeobecné obchodní podmínky, které naleznete na http://www.hagleitner.com/cz/vseobecneobchodni-po
HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o. Telefon: +420 272 680614 1ČO 27140237 - DIČ CZ27140237
Komerční 465 Raiffeisenbank a.s.
251 01 Nupaky Fax +420 272 680617
Česká Republika Běžný učet č.1021103441/5500
prahaGhagleitner.cz www.hagleitner.com
IBAN: CZ14 5500 0000 0010 2110 3441, BIC: RZBCCZPP
Městský soud v Praze, oddaíl C, vložka 99319