Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: MD2401320
Odběratel - objednatel:
Ministerstvo dopravy
nábř, Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO:
DIČ:
BŮ.:
Dodavatel:
MAXPROGRES, s.r.o,
Traťová 574/1
619 00 - Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
66003008
CZ66003008
22027001/0710
Adresa dodání:
IČO: © 25307126
DIČ: CZ25307126
Ministerstvo dopravy
SO vnitřní správy
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:
Fax:
Email:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!
Datum vystavení:
Datum dodání:
Měna: CZK
Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: postafdmdcr.cz nebo do DS: n75aau3
až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost
faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené
v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/
2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka
faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách
nezaokrouhlujte nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle
této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit
dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné
faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO,
Č.řádky |Číslo položky © Popis položky dod. Množství MJ Gelková cena
dod.
1 Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 19. 9. 2024 1 * 286 467,5000 286 467,50
objednáváme provedení pravidelných kontrol a
zkoušek požárně bezpečnostních zařízení (EPS,
ER, SHZ, SHS) v sídle Ministerstva dopravy v
termínu od 10/2024 - 5/2025.
Nedílnou přílohou faktury bude kopie protokolu o
provedení servisního zásahu, který akceptoval níže
uvedený zástupce Objednatele.
Zástupcem Objednatele | jiš
Samostatné oddělení vnitřní správy.
Plnění za 10-12/2024 v níže uvedeném rozsahu
pravidelných zkoušek a kontrol nepřesáhne částku
236 750,- Kč bez DPH, tj. 286 467,50 Kč vč. DPH:
+ Roční kontrola SHZ a SHS
- Půlroční zkouška činnosti EPS za provozu
- Půlroční zkouška evakuačního rozhlasu
- Pravidelná měsíční zkouška ústředen EPS
(10-12/2024)
PLÁTCI DPH
Strana 1/2
Objednávka č.: MD2401320
Č. řádky
Číslo položky © Popis položky dod.
dod.
Množství MJ Cena za MJ
Celková cena
Fakturováno bude vždy po provedení zkoušky v
daném měsíci, nejdéle do 13. 12, 2024,
Plnění za 1-5/2025 v níže uvedeném rozsahu
pravidelných zkoušek a kontrol nepřesáhne částku
11 250,- Kč bez DPH, tj. 13 612,50 Kč vč. DPH:
« Pravidelná měsíční zkouška ústředen EPS
(1-5/2025)
Fakturováno bude měsíčně do 30. 5. 2025, vždy po
provedení dané zkoušky v roce 2025.
Pravidelné zkoušky a kontroly budou prováděny
podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„vyhláška č. 246/2001 Sb.“). Roční kontroly budou
rozšířeny o činnosti dle ČSN 33 1500 a 33 2000-6.
Kontaktní osoba:
M č 13 612,5000
13 612,50
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Číslo smlouvy:
Akceptoval: dne: z 10.7GtPodpis a razítko:
Celková částka (CZK)
300 080,00
Za objednatele:
Ministerstvo dopravy
Vyřizuje:
420/1
O 420 - Odbor vnitřní správy (do
31.12.2022) / SO 425 — SO vnitřní správy
(od 1.1.2023) — pol. bez č
Te.:
Fax:
Email: $€HŮH-m-e
Vystavil:
PLÁTCI DPH
Strana 2/2