Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2151/2024 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 330 č. 1
Zakázka: 3300840000
Cena
Objednatel (Kupující): Zhotovitel (Prodávající): celkem
Armádní Servisní, příspěvková REHAS, spol. s r.o. 63 525,00
organizace 13 939,20
Sídlo : 7 623,00
Podbabská 1589/1 Olomoucká 37a
160 00 Praha 6 618 00 Brno
IČ: 60460580 Provozovna :
DIČ: CZ60460580 Olomoucká 37a
618 00 Brno
Zasílací adresa: DIČ: CZ45476110
Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov IČ: 45476110
Datum vystavení dokladu: 08.10.2024
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, Termín plnění: Místo plnění:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena od: 14.10.2024 VUZ Vyškov
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou do: 31.10.2024
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.
Předmět objednávky (dílo, zboží) Cena celkem Sazba Částka
bez DPH DPH DPH
Objednáváme u Vás opravy RHP dle zjištěných závad v souladu se smlouvou U-086-00/2024.
Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.
K faktuře doložte výkaz práce - rozpis.
HP P6 21A 52 500,00 21% 11 025,00
2 419,20
Manipulace s materiálem 11 520,00 21% 1 323,00
Dvířka skříňky C52 6 300,00 21%
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 85 087,20
85 087,20
základní sazba 21 % 70 320,00 14 767,20
0,00
Celkem 70 320,00 14 767,20 85 087,20
Zaokrouhlení
Částka k úhradě osmdesátpěttisícosmdesátsedm
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2151/2024 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 330 č. 2
Zakázka: 3300840000
Zhotovitel:
REHAS, spol. s r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : dne 08.10.2024
dne 08.10.2024
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092