Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ROK: 2024 Objednávka
Dodavatel: Kateřina Tykvová-logistika
Číslo: 24/10/000699
Mezi školami 2324/3, Požadavek: P2024/575
158 00 Praha 5
Datum: 08.10.2024
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Přílucká 213, 760 01 Zlín Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení ochrany obyvatelstva a KŘ
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: Dva týdny od objednání
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
za jednotku
517118 Objednáváme u Vás:
517118 Servis třífázové elektrocentrály 10 4 961,00
Servis jednofázové elektrocentrály
1 3 025,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 52 635,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: provozní
-
08.10.2024 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy jméno a podpis dodavatele
08.10.2024
dne
Dodavatel: Kateřina Tykvová-logistika Objednávka
Mezi školami 2324/3,
158 00 Praha 5 Číslo: 24/10/000699
Požadavek: P2024/575
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 08.10.2024
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení ochrany obyvatelstva a KŘ
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: Dva týdny od objednání
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
za jednotku
517118 Objednáváme u Vás:
517118 Servis třífázové elektrocentrály 10 4 961,00
Servis jednofázové elektrocentrály
1 3 025,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 52 635,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: provozní
-
08.10.2024 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy jméno a podpis dodavatele
08.10.2024
dne
Dodavatel: Kateřina Tykvová-logistika Objednávka
Mezi školami 2324/3,
158 00 Praha 5 Číslo: 24/10/000699
Požadavek: P2024/575
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 08.10.2024
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení ochrany obyvatelstva a KŘ
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: Dva týdny od objednání
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
za jednotku
517118 Objednáváme u Vás:
517118 Servis třífázové elektrocentrály 10
Servis jednofázové elektrocentrály 1
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 52 635,00 Kč
08.10.2024 -
dne za HZS Zlínského kraje
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy -
jméno a podpis dodavatele
08.10.2024
dne