Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: OBJEDNÁVKA
Číslo: RSM/5071619
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6 Dodavatel:
161 00 Praha 6, Ruzyně
STIM, spol. s r.o.
Paseky 666
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
(dále jen "Objednatel") (dále jen "Dodavatel") CZ49972197
IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 IČ: 49972197 DIČ:
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 OR:/ŽR:
Datum vystavení: 22.08.2017 Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta: 31.08.2017 Kontaktní osoba:
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Odstranění gumy z RWY 06/24 dle rámcové smlouvy číslo 0224003239. Cena je pro tuto etapu 08/2017 maximální. Termín: do 31.08.2017.
P_o_l. __P_o_pis_o_bje_dn_áv_an_éh_o _pln_ěn_í __________________________M_no_žs_tv_í _MJ______Ce_na_/M_J_________C_en_a_ce_lke_m___
10 Odstranění gumy z RWY. 1,000 JV 83.260,00 83.260,00
_________________________________________________________________________
_C_e_lk_em__(u_v_e_de_n_é_c_en_y_j_so_u_v_C_Z_K_b_e_z_D_P_H_):___________________________83_._26_0_,0_0_____________
Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/
Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6.
Emailová adresa: invoices@prg.aero
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.
K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.
Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.
_________________________________________________________________________
Dodavatel: STIM, spol. s r.o. Objednatel: Letiště Praha, a. s.
_Da_tum_:_______________________________D_atu_m_: ____________________________________