Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. O-0253/00875601/2024
Datum: 23. 9. 2024
Odběratel: Dětské centrum Kolín, příspěvková Dodavatel: Videris s.r.o.
28002 organizace 16000 Lužná 716/2
Praha
Tylova 129
Kolín
IČO: 00875601 IČO: 27189112
DIČ: DIČ: CZ27189112
Objednáváme u Vás: Jednotková cena Množství Sazba DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH
bez DPH celkem
Označeni položky 1,00 21% 189 525,00 Kč 39 800,25 Kč
189 525,00 Kč 1,00 21% 2 800,00 Kč 588,00 Kč 229 325,25 Kč
Přístroj Plusoptix S 12C 2 800,00 Kč 1,00 21% 1 800,00 Kč 378,00 Kč 3 388,00 Kč
Transportní taška 1 800,00 Kč 1,00 21% 8 000,00 Kč 2 178,00 Kč
Popruh na krk 8 000,00 Kč 5,00 21% 395,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč
Tiskárna k přístroji 79,00 Kč 1,00 21% 800,00 Kč 82,95 Kč 477,95 Kč
kotoučky do tiskárny 800,00 Kč 968,00 Kč
wifi router 168,00 Kč
Cena celkem s DPH: 246 017,20 Kč
Objednávku schválil: Akceptace objednávky dodavatelem:
~
Ing. Hana Hálová Datum:
Jméno:
Objednávku vystavil: Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
Ing. Magdalena Nulíčková k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Další obchodní podmínky:
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane
nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)