Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz
Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:
Objednatel: DO2024/01322
Královéhradecký kraj
Dodavatel:
Královéhradecký kraj, PROIS, a.s.
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové IČO: 25943022
DIČ:
IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Adresa: Veverkova 1343/1
Číslo účtu: /
Hradec Králové
50002
Číslo účtu: 167423814/0300
Objednáváme u Vás:
provedení autorského dozoru (AD) na stavbě pouze pro: Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace
SO 321 - Přeložka tlakové kanalizace
SO 354 - Úprava vodovodu PE d90
JÚ: 32909
Maximální cena vč. DPH: 63.525,- Kč
Podmínky odevzdání:
Počet a forma vyhotovení: skutečné náklady budou fakturovány dle realizovaného výkonu AD, který bude zaznamenán a schválen v deníku AD,
jenž potvrzený technickým dozorem investora bude přílohou fakturace. Cena za AD bude vypočítána formou hodinové sazby, ve které bude
započítána doprava (ta nebude účtována samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele. Podrobnější specifikace, viz. následující strana.
Termín provedení: výkon AD během výstavby, pouze na základě výzvy objednatele
Místo provedení: Silnice II/323 úsek Nechanice - Staré Nechanice, ul. Havlíčkova a kancelář projektanta
Sankce při neplnění smluvních vztahů: 1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení
Splatnost faktury: 30 dní od data předání faktury objednateli
Podle § 5 odstavce 4 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění se Královéhradecký kraj při veřejnosprávní činnosti nepovažuje za osobu povinnou k
dani, fakturovat v běžném režimu DPH.
Fakturační adresa:
Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Fakturu zašlete na: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Předmět dodávky Množství Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne
Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: 10.10.2024
Termín dodání: 31.12.2025
Finanční krytí:
NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč
Osoby finanční kontroly Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD Datum podpisu
Schvalující referent Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD 10.10.2024
Kontrola správnosti Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB 10.10.2024
Příkazce operace Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5 10.10.2024
Správce rozpočtu 10.10.2024
Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
(potvrzuji dne, podpis a razítko).