Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Ostrov
MŠ Ostrov, Halasova 765,
Podací razítko firmy:
363 01Ostrov
Bankovní spojení:Komerční banka Ostrov
Číslo výdajového účtu: 5174960207/0100
IČO: 49753461
DIČ:
Objednávka
11/2017
Objednává (odbor, organizace): MŠ Ostrov, Halasova 765, 363 01 Ostrov
Dodávku převezme: p. Ing. Šimek, tel.: 353 808 602
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
Dodavatel: Michal Knap - Truhlářství
363 01 Ostrov
IČO: 491 88 054 CZ7208041907
Žádáme o dodání ve lhůtě do: 30. 09. 2017
Nebude-li možné dodat, sdělte nám!
Množství
Popis objednávky nebo práce
Na základě Vaší cenové nabídky, objednáváme u Vás opravu zahradního domku (havarijní stav) na zahradě Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, 363 01 Ostrov
Cena prací nepřesáhne částku 49 610,00 Kč (s DPH)
.
V Ostrově dne 14.8..2017
.............................................
správce rozpočtu
Upozornění pro dodavatele
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:
1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
Sdělení firmy:
.....................................................
razítko a podpis dodavatele