Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Pavel Pigl FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24210007
Dodavatel: Variabilní symbol: 24210007
Pavel Pigl Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:
Odběratel: IČ: 00838993
DIČ:
Kruh Znojmo - centrum zdravotních služeb pr
Mládeže 1020/10
669 02 Znojmo
Číslo účtu: |
Datum vystavení: 29.10.2024 Koneday přijeméeí
Datum splatnosti: 12.11.2024
Datum uskutečnění plnění: 29.10.2024
Forma úhrady: Příkazem
Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám truhlářské práce dle Vaší objednávky: Kryty na topení
0,00. 0% 0,00
124.200,00 12% 14 904,00 139 104,00
0,00. 21% 0,00 0,00
Součet 124 200,00 14 904,00 139 104,00
CELKEM K ÚHRADĚ 139 104,00
Vystavil:
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Rekapitulace DPH v Kč: ZákladvKč Sazba DPHvKč © Celkems DPH v Kč
0,00 0%
124.200,00. 12% 14 904,00 139 104,00
0,00 21% 0,00 0,00
OR Platba+F Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA