Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Zákazník Objednávka OBJ24G12067
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3 Strana 1 / 1
110 00 Praha 1
Česká republika Dodavatel
Václav Pauločik
10000 Praha
Česká republika
Organizace je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
pod spisovou značkou 17113/2006-34/SSC.
DIČ CZ60457856 DIČ
IČ 60457856 IČ 71515046
Číslo bankovního účtu 123-246450247/0100 Číslo bankovního účtu 670100-2213473337/6210
IBAN CZ1301000001230246450247 IBAN
Kód SWIFT KOMBCZPPXXX Kód SWIFT
Způsob platby Převodním příkazem Platební podmínky 21 dnů
Datum vystavení 30. 10. 2024 Příjemce
Datum dodání 04. 11. 2024
Splatnost faktury 21 dnů Odbor správy sítí
Nákupčí SSČ AV ČR, v. v. i.
Při fakturaci uveďte číslo objednávky.
Číslo Popis Množství MJ Jednotková cena Sazba Cena bez DPH
1 OSS - FWaaS • Dovaření optických vláken 48 1 Kus 77 440,80 0 77 440,80
SMF OK na trase hotel Mazanka - ÚTIA
77 440,80
Cena celkem v Kč
V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě
smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním.
V případě, že by se dodavatel stal nebo mohl stát nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. v platném
znění (dále jen ZDPH), nebo dodavatel bude požadovat úhradu na bankovní účet, který není uveden ve veřejném registru
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn využít institutu zajištění daně dle § 109a ZDPH a uhradit část odpovídající DPH
přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele. V této výši zaniká povinnost odběratele k úhradě plnění.
Vytvořila: