Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PCR99ETRSO44774701
Č. j. PPR-51654-2/ČJ-2024-990661-MR1
Objednatel: Objednávka
Sidb:
IČO: Česká republika - Ministerstvo vnitra
DIČ: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen: 00007064
CZ00007064
Kontaktni osoba:
e-mail: vedoucIm automobilniho odboru, ředitelství
Telefon: logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Číslo účtu:
ID datové schránky: +420 974 804 824Bankovní spojeni: Česká národni banka
(dále jen ,,objednatel") 5504881/0710
gs9ai55
Poskytovate!: Kmoto s.r.o.
Sidlo: Veletržní 505/33, 170 00 Praha, Holešovice
lČO: 28455673
DlČ: CZ28455673
Radkem Kukllkem
Zastoupen:
Moneta, KB
Bankovní spojeni:
Čislo účtu: 206987453/0600, 43-2490560287/0100
Kontaktní osoba:
Telefon:
(dále jen ,,poskytovatel")
Objednáváme u Vás: Servisní prohlídku u motocyklu RZ 6H7 031, 7C7 468, 7C6 925, 7C7 456.
Žádáme o vystaveni faktuty na každý motocykl samostatně.
Termin plnění je max. do 31.1.2025
Cena objednávky je stanovena ve výši max. 99.500,- KČ bez DPH, tj. max. 120.395,- KČ s DPH (slovy:
jednostodvacettisÍctřistadevadsátpětkorunčeských). Tato sjednaná cena objednávky je konečná,
nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedenými službami.
Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy. Kromě těchto náležitosti
bude faktura obsahovat označeni (faktura), čísĺo objednávky, označení bankovniho účtu poskytovatele,
datum vystavení a sídlo poskytovatele, objednatele (Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a
doručovací adresa faktury: PoIicejní prezidium ČR, poštovní schránka 62 /ŘLZ, 170 89 Praha 7.
Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscich. Faktura je spIatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení objednateli na adresu přijemce faktury. V případě doručení faktury v obdobl od 10.
prosince daného roku do 28. února nás|edujÍcĹho roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran
prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Připadne-li posledni den splatnosti na den pracovniho volna
nebo pracovniho klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ pracovní den. Fakturovaná částka se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání přislušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve
prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedeného na faktuře.
Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit
poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Poskytovatel je povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit, okamžikem doručeni opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateii začne běžet nová lhůta
splatnosti v původni délce.
Součástí faktury bude oboustranně odsouhlasený předávací protokol s uvedenim skutečně
provedených pracích a další doklady, zejména servisni list, montážni Iist, zakázkový list apod., jinak
nebude objednatel fakturu zhotovitele akceptovat.
Za prodlenľ se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý i
započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatel s provedenim díla se sjednává smiuvni pokuta
ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý započatý kaíendářní den prodlení. Za prodleni
poskytovatel odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvni pokuta ve výši 0,5% z ceny dila včetně
dph za každý započatý kalendářní den prodleni.
V případě, že výše plněni této objednávky je vyšší než 50 000 kč bez dph, nabývá tato objednávka
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Za objednatele: Objednávku převzal:
vedoucí automobi|ního odboru
/
2