Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
„+ Vojenská fakultní nemocnice Praha
OBJEDNÁVKA číso OBJ-SB24000759 SML-1593/2020
Dodavatel: Viktor Beneš Odběratel: | Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní
Na Farkáně I 130/5 nem.Praha
osa U Vojenské nemocnice 1200
16902 PRAHA 6
Fax
E-mail č 61383082
ič 11223707 DIČ C261383082
DIČ CZ5512070234
Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:
Cena za Mj Cena celkem
Kód dodavatele Počet M Název výrobku vč.DPH vč.DPH
Služba - Servis a údržba hromosvodů 70 785,00 70 785,00
Na základě smlouvy č. 1593/2020 a vaší cenové nabidky
u vár objednáváme "Vizuální prohlídka a měření
zemních a přechodových odporů hromosvodových
soustav dle ČSN E?! 62305-3, čl. E.7"
Cena celkem s DPH: 70 785,00
Cena celkem bez DPH: 58 500,00
Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:
Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6
Termín dodání:
POPIS:
Datum vystavení: 04.11.2024
Schválil:
Pokud celková fakturace za realizací této objednávky překročí částku 30 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou
účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze
strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu
rsAuvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
Forma akceptace:
Vaši objednávku č. OBJ-SB24000759 ze dne: 04.11.2024 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění .......... „ Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.
NEBO
Vaší objednávku č. OBj-SB24000759 ze dne: 04.11.2024 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou cenou
plnění ......... - Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a přijmení.
Fakturační podmínky:
BENEŠ OREMO
" Vyškové práce - Arboristické práce
Termogralia
j Ď | Hromosvody - Elektro - Rev
K 150 00 Praha 5, Na Farkáně |“
Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury
Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře
ICO 11229707 DIČ: C2551207