Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. :95O 7/TY
Na faktuře vždy uveďte
číslo této objednávky Objednávka č. : 43/1/24/1
Zdeněk Prenner
A. Krejčího 2050
370 07 České Budějovice
Dodavatel:
IČO: 65058461 , DIČ: CZ7003061263
Popis objednávky :
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
1.nábytek do kabinetu - přízemí
1
173 465,60
173 465,60
Celkem s DPH
173 465,60
Převezme:
Markéta Poslová, tel: , fax:
e-mail:
Dne:
11. 11. 2024
Vystavil:
objednavatele:
Václava Bendíková
Termín dodání : 15. 12. 2024
Datum schválení: 11. 11. 2024
Číslo smlouvy: 43/1/24/1
Objednavatel: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice
IČO: 60077212 DIČ CZ60077212
Adresa objednatele: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice,
Ludvíka Kuby 48, České Budějovice, 370 07
Adresa dodání: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice
Schválil – správce rozpočtu: Václava Bendíková
Příkazce operace: Mgr. Romana Kábelová _________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!