Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
W
čssz
OBJEDNAVKA č. 1100020847/23 OPTYS, spol. s r.o.
U Sušárny 301
Adresa příjemce faktury: 747 56 Dolní Životice
ČR- ČSSZ ústředí „
Kňžová 25 IC: 42869048
225 08 Praha 5 DíČ: CZ42869048
IČ:00006963 datum objednávky: 25.10.2024
BankovnÍSpojení: 10006-127001/0710 číslo smlouvy: 240020020
dodací lhůta: 13.12.2024
Vyřizuje: _
Útvar: Oddělení centráiních nákupů a správy tis Vaše číslo dodavatele u nás: 502602
Tel.:
Platpodm.: Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne
Fax: doručení.
Email: —
Adresa příjemce zbozi! sluzby
Ústředí ČSSZ
Křrzová 25
225 08 Praha 5
Pol. Materiál Označení Cena za jednotku Hodnota celkem
Obj.množství Jednot.
00010 1,000 Tisk tiskopisů na I. pololetí 2025
Jedn.výk. 2.001.663,20 2.001.663,20
Tiráž tiskopisů 1/2025
Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávku tiskopisů pro ÚSSZ a ČSSZ ze
dne 20.5.2024.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze obj. - specifikace plnění.
Cena je uvedena vč. DPH.
Cena je stanovena dohodou die zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do 2.001.663,20 Kč,
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném
znení.
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v
souladu se zákonemc. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a 0 registru smíuv (zákon o registru smiuv), ve znění platném a účinném
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.
Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud
dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako
Pokračování na další straně...
OPTYS, spoí. s r.o. Objednávka / datum
U Sušárny 30} 1100020847 / 25.10.2024
747 56 Doíní Zivotice
Pol. Materiál Označení
Jednot.
Obj.množství Cena za jednotku Hodnota celkem
celek včetně akceptace a všech příloh.
Schvaluje: ....................................................
ředitel odboru
Požadavek na dodavatele.
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-
dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby spiatností.
Potvrzení objednávky:
Tuto objednávku potvrzuji a zavazují se objednané plnění v souiadu s touto objednávkou poskytnout.
Dne: Já./% 0219/9
OPTYSĚSpoL s r.o.
_ U
Jméno, funkce Razn'ko, podpis
DBG“ UDW/74:513me
Strana 2 2 2
Příioha objednávky č. 1100020847/23 — specifikace plnění
Cena u 1 ks Cena celkem z
Název tiskopisu Celkem početks
5 DPH DPH
Celkem
%; M. %>sz
511mm 1
Příloha objednávky č. 1100020847/23 - specifikace p!nění
. .. Cena za 1 ks Cena celkem :
Název tlskopusu Celkem pocet ks s DPH DPH
0 trvání dočasné pracovní neschapnosti neba
' ° 89 611 5
preco—m: neschapnosu 89 612 0
o kontrole dodržování léčebného režimu práce
Rozhodnutí o potřebě ošetřování 89 625 10 500
Potvnení o nařízení karantény 89 627 6 257 000
89 632 3
Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče
Potvrzení o hosplBh'zad G(těte ze zdravotních důvodů
Celkem
Cel kem
Celkem
%. M. (mw
s‘sa'w (ff. 747 O
Su
U 'LUC 0242859048
Slránka 2