Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OBJD20240352
Datum: 15. 11. 2024
Odběratel: Střední škola technická, Opava, Dodavatel: Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
74705 Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková 70300 U Nádraží 1155/25
organizace Ostrava
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky
Opava
IČO: 00845299 IČO: 27778428
DIČ: CZ00845299 DIČ: CZ27778428
Předmět plnění:
Prodloužení vysoušení suterénu pod kuchyní (Povodeň 2024)
Označení položky Jednotková cena Množství Sazba DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH
bez DPH celkem
Prodloužení vysoušení suterénu pod kuchyní o 14 dnů na základě v příloze uvedené ,,Zprávy o aktuálním stavu" a Protokolů
měření vlhkosti.
% 165 985,38 Kč
Cena celkem s DPH: 165 985,38 Kč
Zpráva pro dodavatele vč. specifikace platebních a dodacích podmínek:
Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro
účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z
uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude
vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
Termín dodání:
Způsob dodání:
Dodací a platební podmínky:
K uzavření smlouvy je nezbytné, aby dodavatel objednávku přijal (akceptoval) jedním z níže uvedených způsobů:
a) vlastnoruční podpis dodavatele na objednávce a její doručení zpět objednateli osobně nebo prostřednictvím datové schránky, případně jako
sken prostřednictvím e-mailové schránky dodavatele,
b) datová nebo e-mailová zpráva dodavatele potvrzující akceptaci objednávky.
Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, musí být akceptace objednávky v písemné formě, tj.
způsobem uvedeným výše pod písmeny a) nebo b) (právním jednáním učiněným elektronickými nebo jinými technickými prostředky
umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby - § 562 občanského zákoníku).
Pak objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Za zveřejnění akceptované objednávky je zodpovědný objednatel.
Teprve akceptací objednávky dodavatelem, bude objednávka považována za platnou a uzavřenou.
Dodavatel je povinen na faktuře uvést číslo objednávky.
Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu (z. 563/1991 Sb., o účetnictví) a daňového dokladu (z. 235/2004 Sb o DPH).
Při neuvedení uvedených náležitostí faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní
lhůta splatnosti, ale začíná znovu běžet ode dne vystavení opravené faktury.
Fakturu v elektronické čitelné formě (PDF) odešlete na email kontaktní osoby, popř. na ucetni@kolofikopava.cz.
Objednávku schválil: Akceptace objednávky dodavatelem:
Ing. Josef Vondál Datum:
vondal@kolofikopava.cz
Jméno:
Objednávku vystavil:
Ing. Daniel Tesařík Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
tesarik@kolofikopava.cz k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Kontatní osoba (zodpovědná za plnění objednávky):
Bc. Kamil David | kamil.david@kolofikopava.cz | 773 648 530