Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Česká republika - Záchranný útvar OBJEDNÁVKA
Hasičského záchranného sboru České republiky č. 1336 / 2024
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín Dodavatel:
Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré Kola Pirkl s.r.o.
korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s Horecká 510/8
touto objednávkou. 783 36 Křelov-Břuchotín
Datum vystavení: 19.11.2024 IČO: 05429315
Vyřizuje:
Telefon:
Email:
Fakturační adresa: Datum uskutečnění plnění zakázky:
Záchranný útvar
Hasičského záchranného sboru České republiky 20.12.2024
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín
Zapsaný u ČSU pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1. 1. 2009
specifikace množství cena 1ks(Kč) cena (Kč)
V souladu s vaší cenovou nabídkou ze dne 19.11.2024 závazně objednávám:
Kolo pojezdové pro lodní kontejner S100.C10.250.LK 8,00 16 764,55 134 116,40
V daném případě se jedná o osobní odběr.
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (Kč) 134 116,40
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY: Razítko a podpis dodavatele
1. Fakturu, popřípadě dodací list, zašlete na fakturační adresu.
2. Potvrzení objednávky zašlete obratem.
3. Na vystavenou fakturu požadujeme 21 denní splatnost.
4. Oznamte nám do 3 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
5. Dodržte přesné znění fakturační adresy.
6. V případě dotazů kontaktujte zaměstnance uvedeného v záhlaví.
7. Ve faktuře uveďte údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník.
8. Nejsme plátci DPH.
9. V případě objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH obě strany souhlasí se zveřejněním
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO DIČ DS
75152304 CZ75152304 m5aaa4j
ČNB Ostrava, Nádražní 4
č. účtu: 4931881/0710