Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2076/2017 strana
«> (SMLOUVA) Středisko 933 Č1
Objednatel (Kupující): Zhotovitel (Prodávající): Zakázka 9331000000
Armádní Servisní, příspěvková Ing. Libor Kočí
organizace
Podbabská 1589/1 Sídlo :
160 00 Praha 6 Dlouhá Ves 218
342 01 Dlouhá Ves
IČ; 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň
Banka: ČNB Praha IČ: 01426656 DIČ' CZ8207031998
Číslo účtu 30523881/0710
Datum vystaveni dokladu: 04.09.2017
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 04.09.2017 Vvp Jince,Plzeň,WP Hradiště,Čerchov,Zvon,
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 do: 15 12,2017 Kříženec,Plzeň
ze dne 9 srpna 1994, v platném zněni
Predmet objednávky (dllo, zboži) . Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
Množství /j. v kí bez DPH bez DPH DPH
10 920,00 62 920,00
Objednává revizi eleklro zařízení na V/HZ zařízeních v lokalitách Jince,Hradiště 52 000,00 21%
Čerchov,Zvon,Kříženec,Plzeň dle Vaší nabídky. Součásti objednávky je
zpracováni protokolů o určení vnějších vlivů Technik bude součásti komise
základní sazba 21 % Bez DPH Částky v Kč Celkem
52 000,00 DPH 62 920,00
62 920,00
10 920,00
0,00
Celkem 52 000,00 10 920,00 62 920,00
Zaokrouhlení
Částka k úhradě šedesatdvatisfcedevětsetdvacet
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"
Objednatel
Kgnföfttni osoba Luboš Pálek
606 632239.973 340 629
Tel, 377 433 (628
& Fax lubos pafek@8 o cz
V4 Luboš Palety.'
^ '.u7 jP E-mail Dlouhá V« 218,°342°oÍ Si
Vystavil(a)
* 014 26 816
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2076/2017 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko 933 č. 2
Zakázka 9331000000
Zhotovitel
Ing. Libor Kočí
Schválil správce rozpočtu
příkazce operace Petra Česneková v.r., dne 05.09.2017
Ing. Tomáš Jech v.r., dne 05.09.2017
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dni ode dne jejího doručeni Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto terminu, strany ji nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškere práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivosti, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plněni vztahuji a
předal je objednateli v dohodnutém terminu a kvalitě V případě uplatněni reklamace předmětu plněni zajisti zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad Záruční doba se řídi platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plněni objednatelem
Objednatel má právo v případě nesplněni termínu plněni vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plněni, a to ve výši
0,1% za každý den prodleni.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura )
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečněni zdanitelného plněni Splatnost faktury čini 21 dnů ode dne jejího doručeni (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užíváni díla, např atesty, prohlášeni o shodě, revizní zprávy, záruční listy), Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátil
taktům, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon: 973204091 Vystaveno v systému ABRAGan WWW: http://vwvw.as-po.cz
Fax: 973204092