Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Rámcová dohoda č. 24105002478
Počet stran: 8
Počet příloh: 2/2
RÁMCOVÁ DOHODA
na nákup lyžařských vosků zn. Vola
pro ASO DUKLA Liberec
č. 24105002478
I.
Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
jejímž jménem jedná: ředitel Armádního sportovního centra DUKLA
plukovník Mgr. Pavel Benc
se sídlem na adrese: Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
Poštovní schránka 59
16041 Praha 6
ID DS: hjyaavk
kontaktní osoba: Ing. Jiří Hikl
kpt. Bc. Jiří Magál
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
adresa pro doručování faktur:
Fakturace (Ministerstvo obrany)
ID DS: ukbwcxd
e-mail: fakturace@mo.gov.cz
(dále jen „kupující") na straně jedné
a
Název společnosti/jiné právnické nebo fyzické osoby: Tomáš Tuček
zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Hradec Králové
sídlo: tř. Karla IV. 635, 500 02 Hradec Králové
IČO: 701 700 45
DIČ: CZ7511143068
jejímž jménem jedná. Tomáš Tuček
bankovní spojení: 2700
číslo účtu: 2109930681
kontaktní osoba: Tomáš Tuček
tel.:+420 606 929 043
strana 1 (celkem 8)
Rámcová dohoda č. 24105002478 Počet stran: 8
Počet příloh: 2/2
e-mail: tomas,tucek@volaracing.cz
ID DS: ebn3a88
adresa pro doručování korespondence: tř. Karla IV. 635, 500 02 Hradec Králové
(dále jen „prodávající") na straně druhé
(dále též společně jako „smluvní strany")
uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění (dále jen „OZ") s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda").
II.
Účel dohody
Účelem dohody je pořízení lyžařských vosků značky Vola pro zabezpečení přípravy
vrcholových sportovců ASO DUKLA na reprezentaci ČR v sezóně 2024/2025.
III.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody j e:
a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu za podmínek stanovených touto dohodou vosky
zn. Vola v jakosti stanovené výrobcem a souvisejících platných právních předpisů
b) závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité a v originálním balení.
2. Závazek kupujícího řádně dodávané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou
cenu.
IV
Kupní cena
1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na cenách zboží, které jsou stanoveny v příloze č. 1 dohody - „Cenová
nabídka - Spotřební koš".
2. Ceny za zboží uvedené v příloze č. 1 dohody „Cenová nabídka - Spotřební koš" jsou
cenami nejvýše přípustnými za zboží, jsou neměnné po celou dobu účinnosti dohody a
jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží do místa
plnění (mj. náklady na balné, náklady na dopravu, poštovné atd,).
3. Ceny stanovené podle dohody se mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné
sazby DPH. Účinností takové úpravy se ceny za zboží včetně DPH upravují dle příslušné
sazby DPH. V tomto případě nemusí být uzavírán dodatek k této dohodě.
4. Celkový finanční rámec kupující předpokládá maximálně do výše: 325.000,00 Kč s DPH
(slovy: tři sta dvacet pět tisíc korun českých).
V.
Doba a místo plnění
1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží dle čl. III. odst. 1. dohody dílčími plněními na
základě výzev kupujícího po dobu 8 měsíců nejdříve od podpisu dohody poslední smluvní
strana 2 (celkem 8)
Rámcová dohoda Č. 24105002478
Počet stran: 8
Počet příloh; 2/2
stranou. Ukončení dohody nastane buď uplynutím sjednané doby, nebo vyčerpáním
finančního limitu ve výši 325.000,00 Kč vč. DPH. Vyčerpáním finančního limitu se
rozumí takový stav, či zůstatek plánovaných prostředků, při kterém již nelze výzvu učinit,
resp. zbývající finanční prostředky nejsou v dostatečné výši pro uplatnění dalšího
požadavku odpovídajícího potřebám kupujícího. Konstatování vyčerpání finančního
limitu stanoveného touto dohodou je v kompetenci pouze kupujícího. O vyčerpání výše
uvedeného finančního limitu bude kupující prodávající informovat písemně s tím, že se
má za to, že doručením písemné informace je finanční limit vyčerpán.
2. Místem plnění pro dodávky zboží je: ASO DUKLA lyžování, Jeronýmova 522, 460 07
Liberec.
3. Dohoda nezavazuje kupujícího objednat zboží v celém rozsahu přílohy č. 1 této dohody.
4. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu posledního dokladu o převzetí zboží, které je
předmětem dohody, po jeho předání v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.
VI.
Dodací podmínky
1. Kupující pověřil jako své zástupce k převzetí zboží pan Ing. Jiří Hikl, telefon: + 420
973 261 505, mobil: + 420 602 132 803, e-mail: jiri.hikl@post.cz (dále jen pověřená
osoba).
2. Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího, a to v pracovních dnech pondělí až
pátek v době od 08:00 do 15:00 hod. (mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech)
po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s pověřenou
osobou.
3. Kupující požaduje dodat zboží do 14 dní od obdržení závazné výzvy prodávajícím, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 1. dohody je považována za splněnou dodáním
zboží kupujícímu v místě plnění dle čl. V. dohody na základě každé jednotlivé výzvy.
5. O dodání zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol nebo dodací list
s uvedením data dodání zboží. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění
povinnosti prodávajícího. V předávacím protokolu resp. dodacím listě ve třech
vyhotoveních uvede zboží s jeho přesným označením, čitelné jméno a podpis, kupující
uvede též své čitelné jméno a podpis.
6. Kupující po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu (dopravci) předávací
(přepravní) doklady (předávací protokol, dodací list).
7. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s potvrzenou výzvou a ustanovením
§ 2095 a násl. OZ.
8. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené,
odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
Kupující nepřevezme zboží, které vykazuje zjevné vady v okamžiku převzetí. O této
skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem.
Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním. Povinnost
prodávajícího dle čí. V. odst. 1. dohody tím není dotčena.
strana 3 (celkem 8)
Rámcová dohoda č. 24105002478 Počet stran: 8
Počet příloh: 2/2
VIL
Fakturační a platební podmínky
1. Prodávajícímu vzniká nárok na fakturaci po dodání požadovaného zboží dle výzvy
kupujícího.
2. Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu) ve 2 výtiscích (originál + kopie) po dodání
zboží kupujícímu, kterou kupující potvrdí svým podpisem a razítkem. Kupující souhlasí
s použitím faktury v elektronické podobě.
3. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále:
a) označení faktury a její číslo
b) šestimístné číslo NS: 137300
c) agendové číslo výzvy k plnění (značeno SML)
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ, DIČ
e) den odeslání faktury a datum její splatnosti
f) označení banky a číslo účtu prodávajícího, na který má být uhrazena
g) soupis dodaného zboží
h) celkovou fakturovanou částku
i) objednatele - Ministerstvo obrany, na adrese Tychonova 1, 160 01, Praha 6
konečného příjemce - ASC DUKLA, Pod Juliskou 1, 160 41 Praha 6 - Dejvice
j) registr, u kterého je poskytovatel zapsaný (obchodní/živnostenský rejstřík).
4. K faktuře musí být připojen originál přejímajícího dokladu, pokud faktura zároveň
neslouží i jako dodací list.
5. Faktura musí být vystavená v jednom z následujících formátu ISDOC; PDF/A; UBL 2.1
ISO/IEC, UN/CEFACT Cíl. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20
MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.
6. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu kupujícího.
Uhrazením smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu kupujícího a její směrování na
účet prodávajícího.
7. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu:
Fakturace (Ministerstvo obrany)
ID DS: ukbwcxd
e-mail: ťakturace@mo. gov.cz
8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je
kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit do data její splatnosti. Prodávající fakturu
opraví nebo vystaví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti.
9. Kupující neposkytuje zálohové platby.
10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na
vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmčt smlouvy
snížená o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet
správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy
ve výše částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z
přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
strana 4 (celkem 8)
Rámcová dohoda č. 24105002478
Počet stran: 8
Počet příloh: 2/2
VIII.
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží
1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží podpisem
přejímacího dokladu (přejímacího protokolu, dodacího listu) ve smyslu článku
VI. dohody.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího nakupujícího okamžikem předání
zboží podpisem přejímacího dokladu (přejímacího protokolu, dodacího listu) zástupci
obou smluvních stran.
IX.
Záruka za jakost, vady zboží a reklamace
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ
a přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po
dobu 24 měsíců.
2. Právo z vadného plnění a jakosti zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
3. Ohlášení vad (reklamace) se uplatňují písemně.
4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit (odstranit vady) do 10 dnů ode dne obdržení
oprávněné reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
7. Po marném uplynutí Ihůty k odstranění vady je kupující oprávněn pověřit odstraněním
vady jinou firmu s tím, že prodávající zaplatí kupujícímu vzniklé náklady.
8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady a ze záruky za jakost
zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nezapočítává.
9. Kupující má nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, záruky za jakost zboží.
Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na doručovací
adresu prodávajícího. Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této
výzvy.
10. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze zákonné
odpovědnosti za vady, práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí
prodávající.
11. V rámci uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady a ze záruky za jakost zboží
může kupující vrátit zboží prodávajícímu bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží podle článku VI.
odst. 3 dohody smluvní pokutu ve výši 0,25 % z finančního objemu nedodaného zboží
za každý započatý den prodlení. Tím nejsou dotčena ustanovení článku XI. dohody.
V případě nedodání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednaným
termínem plnění dle čl. V. odst. 1. dohody z důvodu nikoliv na straně kupujícího je
strana 5 (celkem 8)
Rámcová dohoda č. 24105002478
Počet stran: 8
Počet příloh: 2/2
prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00
Kč.
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění
vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v článku IX. odst. 5 dohody
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny reklamovaného zboží za každý započatý den
prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou
dotčena ustanovení článku XII. dohody.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda
a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
XI.
Zvláštní ujednání
1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními
OZ.
3. Vyskytnou-ii se události, které jedné ze stran nebo oběma smluvním stranám částečně
nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této dohody, jsou povinny se o tomto
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
4. Stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účínným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.
5. Prodávající prohlašuje ve smyslu ustanovení § 1920 OZ, že zboží nemá právní vady,
resp. třetí osobě k němu nesvědčí jakékoli právo. Uplatní-li však třetí osoba vůči
kupujícímu nároky plynoucí z právních vad, prodávajíc se zavazuje škodu tímto vzniklou
kupujícímu bezodkladně nahradit. Prodávající odpovídá za případné porušení práv
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn
některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
7. Objednavatel podpisem této dohody uděluje prodávajícímu, jako správci údajů, ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů, souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této
dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Není dovoleno
poskytovat jakékoliv údaje třetím osobám bez souhlasu objednavatele.
8. Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která
obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
strana 6 (celkem 8)
Rámcová dohoda č. 24105002478
Počet stran: 8
Počet příloh: 2/2
9. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ dohodly, že obchodní
zvyklosti nemají přednost před touto dohodou.
10. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím
s plněním této dohody, je český jazyk.
xn.
Zánik závazků
1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) uplynutím sjednané doby trvání smluvního vztahu nebo vyčerpáním stanoveného
finančního limitu;
c) dohodou smluvních stran pří vzájemném vyrovnání účelně vynaložených
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody;
d) jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení;
e) jednostranným odstoupením od dohody kupujícím v případě, že prodávající uvedl
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil článek X.;
f) jednostranným odstoupením kupujícího od dohody, v případě, že bude vůči majetku
prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
g) ukončením platnosti oprávnění prodávajícího k podnikatelské činnosti či ukončení
jeho podnikatelské činnosti v oblasti sjednané služby;
h) písemnou výpovědí bez uvedení důvodu podanou kteroukoliv ze smluvních stran,
přičemž výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce
následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody ze strany prodávajícího ve
smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
a) prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
c) prodlení s odstraněním vad o více jak 10 dní.
3. Prodávající řádně dokončí činnosti objednané do dne ukončení dohody.
XIII.
Závěrečná ujednání
1. Dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích o 8 stranách, z nichž každý má platnost originálu,
jeden výtisk obdrží prodávající a druhý výtisk obdrží kupující.
2. Tato dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této
dohody vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s obsahem dohody připojují pod ní své podpisy.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
strana 7 (celkem 8)
Rámcová dohoda č. 24105002478 Počet stran: 8
Počet příloh: 2/2
5. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
příloha č. 1 - „Cenová nabídka - Spotřební koš“ o 1 straně,
příloha č. 2 - „Výzva k plnění - VZOR“ o 1 straně.
V Praze dne JVb M .W\ V Hradci Králové dne ... f..'.Lf
Podpis a otisk razítka kupujícího/elektronický podpis jednatel
Tomáš Tuček - STEATIT
Tomáš Tuček
C T li A T a T
T Ř . K A R l. A IV. 6 3 5
02 HRADEC KRÁLOVÉ
I - -i. A 14 i A O A Q ? Q 0 4 %
Podpis a otisk razítka prodávajícího/'elektronický podpis
strana 8 (celkem 8)
■'řiloha č. 2 k RD 24105002478 Počet stran: 1
xupující: Výzva k plnění č. 154-X/2024-1373
Česká republika - Ministerstvo obrany NS: 137300 (uvádějte na faktuře)
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 SML: 2422500xxxx (uvádějte na faktuře)
ejímž jménem jedná Uvedené číslo výzvy k plnění, NS a SML uvádějte na veškeré korespondenci.
"editel Armádního sportovního centra DUKLA dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto výzvou.
Dik. Mgr. Pavel Benc
Prodávající: Tomáš Tuček
Pod Juliskou 1 Sídlo: tř. Karla IV. 635, 500 02 Hradec Králové
Poštovní schránka 59
160 41 Praha 6 - Dejvice IČ: 70170045
DIČ: CZ7511143068
IČ: 60162694 Účet: 2109930681/2700
Tel: +420 606 929 043
DIČ: CZ60162694 e-mail: ?omas.tucek(@volaracínc|.cz
Banka: ČNB - pobočka 701 - Praha 1
Účet: 404881/0710
3ředmět plnění:
poř.č. Katalog.číslo Označení vosku Počet ks Cena za ks bez Cena celkem DPH 21% Cena za položku s
DPH bez DPH DPH
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0 0,00 0,00
;ENA bez DPH : 0,00 Kč
3PH 21 %: 0,00 Kč
3ENAvč. DPH CELKEM : 0,00 Kč
Jvedená cena zahrnuje náklady na balné a dopravu a je stanovena jako nejvýše přípustná!
záruka Vyřizuje Tel: kontaktní osoba Tel: Termín dodání nejpozději do:
(měs) Způsob dodání xx.xx.2024
24 dovoz
mluvní podmíny:
upující a prodávající uzavírají tento smluvní vztah podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
oorobně jsou smluvní podmínky stanoveny v rámcové dohodě č. 24105002478. Kupující neposkytuje zálohové platby.
qrcsa pro doručení faktury: Adresa pro doručení zboží:
akturace (Ministerstvo obrany) ASO DUKLA lyžování
D DS: ukbwcxd Jeronýmova 522
-mail: fakturace@mo.gov.cz 460 07 Liberec
ez potvrzené výzvy k plnění nebude nákup realizován!
jde - li faktura v listinné podobě, zašlete ve dvojím vyhotovení s dodacím listem.
akturační podmínky jsou podrobně stanoveny v rámcové dohodě č. 24105002478.
gůsob úhrady: bankovním převodem
fátum, podpis a razítko kupujícíh T ll A T I T
plukovník . KARLA IV. 635
ředitel Armádního sp 02 HRADEC KRÁLOVÉ
r\ i r ": .'f +420 606 929 043
>/•»
i ) Rámcové dohody i. 24105002478 Poiet stran: 1
Cenová nabidka - Spotřební koš
astnfk: Tomáš Tuček
70170045
Katalog, číslo Označení vosku Počet kusů Cena za 1 ks DPH 21% Cena za 1 ks s bez DPH v Kč v Kč DPH v Kč
280711 LMach, 250 ml, Blue 1
280721 HMach, 250 ml, Blue 1
- 1
280712 LMach, 250 ml, Purple 1
280722 HMach, 250 ml, Purple 1
280713 LMach, 250 ml, Red 1
280723 HMach, 250 ml, Red 1
280714 LMach, 250 mi, Yellow 1
280724 HMach, 250 ml, Yellow 1
280631 Molybden LMach, 100 ml, Blue 1
- 1
280641 Molybden HMach, 100 ml, Blue 1
280632 Molybden LMach, 100 ml, Purple 1
280642 Molybden HMach, 100 ml, Purple 1
280633 Molybden LMach, 100 ml, Red 1
280643 Molybden HMach, 100 ml, Red 1
280634 Molybden, LMach, 100 ml, Yellow 1
280644 Molybden HMach, 100 ml, Yellow 1
280000 Mach Propulsor, Blue 1
280001 Mach Propulsor, Yellow 1
1
■ 1
1
280012 Mach Propulsor, PBM, Blue 1
280013 Mach Propulsor, PJM, Yellow 1
280901 M23 Accelerator, Blue 1
280902 M23 Accelerator, Purple 1
280903 M23 Accelerator, Red 1
280904 M23 Accelerator, Yellow 1
280705 HCM 10 ml, lubrikant na hrany
280141 Molybden, HMach 80 g, Blue
280142 Molybden, HMach 80 g, Purple
280143 Molybden, HMach 80 g, Red
280144 Molybden, HMach 80 g, Yellow
NA celkem 34 810,00 7 310,10 42 120,10
upy budou realizovány na základě jednotlivých výzev k plnění. V Hradci Králové dne
13. n. ž( jednatel
Tomáš Tuček - STEATIT
aze dne...............................
Tomáš Tuček
ředitel
Armádního sportovního ce
plukovník Mgr. Pave
T Ř . K A !• ’• IV. fi35
500 02 HRA • kKÁiOVE
TEL.:+42 o«»6‘O*•> 043