Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNATEL: Objednávka č. OSR/1808/2024
Statutární město Ostrava DODAVATEL:
ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Prokešovo náměstí 1803/8 Vřesinská 66/54
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451 708 00 Ostrava
IČ: 15502546
DIČ: CZ00845451 DIČ: CZ15502546
PŘÍJEMCE (zasílací adresa): Bankovní spojení:
městský obvod Poruba Číslo účtu: /
Klimkovická 55/28 Banka:
708 56 Ostrava-Poruba IBAN:
ISDS: xpkbv55 BIC:
e-mail: posta@moporuba.cz
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na
adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.
Objednáváme u Vás :
Předmětem plnění je kompletní administrace žádosti o dotaci předkládané do programu Nová zelená úsporám (dále jen NZÚ)
programu HOUSEnerg Modernizačního fondu pro bytové domy ve vlastnictví veřejné správy, obce a příspěvkové organizace jimi
zřizované na domy 318/42, 319/40 a 320/38 v ul. Dělnická v Ostravě-Porubě včetně zajištění podání dotace v relevantním dotačním
systému. Žádost bude vycházet z projektové dokumentace k rekonstrukci domů 318/42, 319/40 a 320/38 v ul. Dělnická v Ostravě-
Porubě, kterou zhotovitel pro objednatele připravuje na základě smlouvy č. 2024/12/0124.
V souladu s cenovou nabídkou ze dne 31. 7. 2024, která je přílohou této objednávky objednáváme plnění v tomto rozsahu:
Část A - Průkaz energetické náročnosti stávajícího stavu a vypracování Energetického hodnocení pro žádost o dotaci z NZÚ
Část B - Úvodní konzultace, návrhy řešení situace, seznámení s dokumentací zakázky, zpracování žádosti o dotaci NZÚ včetně
všech požadovaných příloh, komunikace se SFŽP a dokládání požadovaných dokumentů, podání žádosti (bude-li k podání vyzván a
vybaven plnou mocí od objednatele)
Část C - Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti, koordinace činností mezi stavební firmou, technickým
dozorem a objednavatelem (dále jen vypořádání akce)
Maximální cena pro část:
A - 15 000,00 Kč bez DPH
B - 16 529,00 Kč bez DPH
C - 22 000,00 Kč bez DPH
Maximální cena za plnění A+B+C bude činit 53 529,00 Kč bez DPH, 64 770 Kč včetně DPH.
Termíny plnění části jsou stanoveny takto:
A - 31. května 2025
B - 31. května 2025
C - max. do 30 pracovních dnů od ukončení fyzické realizace projektu včetně ukončení kolaudačního řízení, při respektování lhůt
stanovených poskytovatelem dotace pro zaslání závěrečného vyúčtování, přičemž limitní bude v reálu kratší lhůta.
Po podání žádosti o dotaci vystaví dodavatel předávací protokol na části A a B. Dodavatel bude část A a část B fakturovat najednou.
V případě, kdy se objednatel rozhodne žádost o dotaci nepodávat či nebude podání z objektivních důvodů možné (např. předčasné
ukončení výzvy), má právo na samostatnou fakturaci dílčího plnění.
Právo fakturovat vznikne po podpisu předávacího protokolu zástupcem dodavatele (vedoucím pracovníkem odboru, který vystavil
objednávku). Do formální akceptace žádosti o dotaci poskytovatelem dotace jako způsobilé je dodavatel povinen zajistit bezodkladnou
a přiměřenou součinnost při odstraňování případných chyb a vad žádosti o dotaci.
Fakturu, jejíž přílohou bude oběma stranami podepsaný předávací protokol je dodavatel povinen zaslat na podatelnu objednatele.
Po dokončení fyzické realizace projektu a provedení všech úkonů a doložení všech potřebných dokladů nutných k podání žádosti o
platbu a závěrečnému vyhodnocení žádosti (vypořádání akce) vystaví dodavatel předávací protokol pro část C. Právo fakturovat
vznikne po podpisu předávacího protokolu zástupcem dodavatele (vedoucím pracovníkem odboru, který vystavil objednávku). V
případě, že vypořádání akce vůči poskytovateli dotace bude obsahovat vady bude dodavatel povinen poskytnout bezodkladnou a
přiměřenou součinnost pro jejich odstranění.
Cena bez DPH v Kč 53 528,93
Cena celkem v Kč 64 770,00
Lhůta plnění: 31.05.2025
• Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle
• §106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na
příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením
ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode
• dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru
smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.
Vyřizuje: Špačková Kristýna Ing.
Tel/e-mail : +420599480321, kristyna.spackova@moporuba.cz
V Ostravě dne: 28.11.2024