Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Objednávka č: 7242007441 ze dne 18.11.2024
Kontaktní osoba Příjemce objednávky
XXXXX XXXXXX AVE Pražské komunální služby a.s.
Pražská 1321/38a
Telefon / Fax 102 00 Praha 10 - Hostivař
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX
Adresa dodávky: IČ :
DIČ:
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX Vaše číslo u nás: 800216
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX
Dodací lhůta: 31.12.2024
Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
10 Uliční smetky - říjen 2024
1 Jedn.výk. 76.590,33 76.590,33
Objednávka podle smlouvy č. 0004160023
Odvolávka na kontrakt 9002004118 Položka 00010
20 Uliční smetky - říjen 2024
1 Jedn.výk. 51.386,83 51.386,83
Objednávka podle smlouvy č. 0004160023
Odvolávka na kontrakt 9002004118 Položka 00010
30 Uliční smetky - říjen 2024
1 Jedn.výk. 32.416,16 32.416,16
Objednávka podle smlouvy č. 0004160023
Odvolávka na kontrakt 9002004118 Položka 00010
40 Uliční smetky - říjen 2024
1 Jedn.výk. 27.571,43 27.571,43
Objednávka podle smlouvy č. 0004160023
Odvolávka na kontrakt 9002004118 Položka 00010
50 Uliční smetky - říjen 2024
1 Jedn.výk. 5.157,74 5.157,74
Objednávka podle smlouvy č. 0004160023
Odvolávka na kontrakt 9002004118 Položka 00010
strana 1 z 2
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Objednávka č: 7242007441 ze dne 18.11.2024
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota (bez DPH) 193.122,49 CZK
______________________________________________________________________________________
Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.
............................ ............................
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:
Příloha : 1
strana 2 z 2