Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MO evid. č. sml.:6440-0014-2017-257
NÍ SMLOUVA
40-0014-2017-257
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 22232881/0710
Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k
jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Pra 96 234
ve věcech technických: Alena Majerová, ref. maj. spr., tel. 973 29
Fax:
E-mail: AHNM@army.cz
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, oddělení provozu Praha, odbor
provozu nemovité infrastruktury AHNM, U Brusnice 11,
160 00 Praha 6
dále jen „kupující“
a
2. Randi Group s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 180286
Sídlo: Podnikatelská 558, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 241 19 610
DIČ: CZ24119610
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 824119610/5500
Zastoupená: Ludmila Vikar, na základě plné moci
Kontaktní osoba: Ludmila Vikar, na základě plné moci, tel. 777 916 630
E-mail: ludmila.sykorova@randi-group.cz
Datová schránka: enfs3s
Adresa pro doručování: Randi Group s.r.o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice
dále jen „prodávající“
1/4
MO evid. č. sml.:6440-0014-2017-257
se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen
„OZ“) a podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto kupní
smlouvu (dále také jen „smlouva“).
Článek 1
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je nákup instalatérského a topenářského materiálu potřebného na opravy a
údržbu stavebních objektů ve správě Provozního střediska 0014 Praha.
Článek 2
Předmět plnění
2.1. Předmětem smlouvy je nákup instalatérského a topenářského materiálu, (dále jen „zboží”):
a) prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, jakož i doklady, které je předmětem
koupě, specifikované v zadání výběrového řízení „PS 0014 Nákup instalatérského a
topenářského materiálu objekty PS 0014, Praha 6”, čj. T004/17V/00022846 v příloze č. 1 -
Upřesnění podmínek realizace zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
b) kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou cenu po obdržení
faktury vystavené prodávajícím.
Článek 3
Kupní cena
3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. 2 písm. a) této smlouvy, a to ve
výši:
Cena bez DPH v Kč: 235. 911,59
21% DPH v Kč: 49. 541,43
Cena celkem s DPH v Kč: 285. 453,02
Slovy: dvěstěosmdesátpěttisícčtyřistapadesáttři koruny české a dva haléře
3.2. Celková cena bez DPH je stanovena jako cena maximální. DPH bude účtováno v zákonné výši
platné v době zdanitelného plnění. Podrobná skladba ceny za zboží podle této smlouvy a
jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové kalkulaci v příloze č. 2 této smlouvy.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje prodávajícího spojené s realizací předmětu
objednávky (tj. balné, palety i doprava). Prodávající má právo fakturovat pouze skutečně
dodané zboží.
Článek 4
Dodací podmínky
4.1. Prodávající je povinen dodat zboží podle § 1914 a § 2095 a následujících ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., OZ.
4.2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované
a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2015, odpovídající
platným technickým, bezpečnostním normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit
doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
4.3. Dovoz zboží zajišťuje prodávající do místa určení včetně nakládky a vykládky. Předáním
zboží kupujícímu se rozumí převzetí zboží v místě určení spolu s dodacím listem a zárukou za
jeho jakost v trvání 24 měsíců.
4.4. Dodávka zboží bude provedena prodávajícím v pracovních dnech v době od 07:00 do 15:30
hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s
kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
4.5. Přejímající nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné
vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí
2/4
MO evid. č. sml.:6440-0014-2017-257
podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
Článek 5
Místo a termín dodávky
5.1. Místem dodávky:
Provozní středisko 0014, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6.
5.2. Termín dodávky:
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději v termínu do 10 kalendářních dnů
od účinnosti smlouvy. Zboží bude dodáno najednou v předem dojednaném termínu. Určenou
kontaktní osobou kupujícího pro dojednání termínu dodání zboží a jeho převzetí je Alena
Majerová, tel. 973 296 008, (dále také jen „kontaktní osoba kupujícího”).
Termín dodávky je splněn potvrzením dodacího listu o předání a převzetí zboží.
Článek 6
Platební podmínky
6.1. Platba bude uskutečněna jednou fakturou vystavenou po řádném dodání zboží a jeho předání
kupujícímu. Nedílnou součástí faktury bude potvrzený dodací list o předání a převzetí zboží.
6.2. Prodávající je povinen podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) vystavit daňový doklad-fakturu s náležitostmi podle §
29 ZDPH.
Daňový doklad musí obsahovat zejména:
- číslo smlouvy, podle které se uskutečnilo plnění;
- název obchodní firmy nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a
příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění
(prodávající), IČO;
- daňové identifikační číslo prodávajícího;
- název a sídlo osoby, pro kterou je plnění uskutečňováno (kupující), IČO;
- daňové identifikační číslo kupujícího;
- evidenční číslo daňového dokladu;
- rozsah a předmět plnění, číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- datum vystavení daňového dokladu;
- datum uskutečnění plnění, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu;
- cenu bez daně;
- v ostatních případech základ, sazbu a výši daně a cenu celkem včetně daně;
- označení banky a číslo účtu, na který má být faktura uhrazena;
- soupis provedených dodávek zboží dle cenové nabídky potvrzený technickým dozorem
objednatele, protokol o předání a převzetí zboží (tj. přejímací protokol), příp. zápis o
odstranění vad.
Bez předepsaných náležitostí je faktura neplatná.
6.3. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu
uvedenou v bodě č. 1 této smlouvy.
6.4. Pokud kupující zjistí nesrovnalosti ve faktuře, bude tato vrácena doporučeným dopisem k
opravě a doplnění prodávajícímu. Prodávající je povinen doručit kupujícímu do 10
kalendářních dnů doplněnou nebo opravenou fakturu. Pro opravenou a doručenou fakturu platí
výše dojednaná lhůta splatnosti.
6.5. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 ZDPH bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
Článek 7
Smluvní pokuty
7.1. Smluvní strany se dohodly:
3/4
MO evid. č. sml.:6440-0014-2017-257
a) nedodrží-li prodávající termín dodávky uvedený v čl. 5 této smlouvy, má kupující právo
účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2.078,- Kč za každý i započatý den prodlení,
b) v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury uhradí kupující prodávajícímu úrok z
prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických
osob a fyzických osob.
Článek 8
Ostatní ujednání
8.1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími
předpisy.
8.2. Smluvní strany prohlašují, že dostatečně určily rozsah svých závazků, vyplývajících z této
smlouvy a že došlo ke shodě o celém jejím obsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8.4. Tato smlouva o 4 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí
smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace zakázky - počet listů: 1
Příloha č. 2: Cenová kalkulace - počet listů: 3
Příloha č. 4: Plná moc- počet listů: 2
V dne …………….
za prodávajícího
Ludmila Vikar
na základě plné moci
Randi Group s.r.o.
V Praze dne……………..
za kupujícího
Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Dne:......................................
4/4
Příloha č.1
Upřesnění podmínek realizace zakázky
Nákup instalatérského a topenářského materiálu
Objekt : U Brusnice 11, Praha 6
CE : 00.06.21
PS 0014, U Brusnice 11 – jedná se o nákup zámečnického materiálu včetně jeho dodání a
složení do skladu v objektu Provozního střediska 0014 na adrese U Brusnice 11, Praha 6.
Vjezd do areálu je možný z křižovatky směr k Hradčanům. Lze zaparkovat přímo před
skladem, který je v přízemí.
Organizační pokyny :
Zboží je možno dodat po telefonické dohodě s pracovnicí objektu pí. Alenou Majerovou
973 296 008 ,606 219 242 ve všední dny od 7:00 – 15:30 hod.
Signature Not
Verified
Digitally signed by
Ludmila Vikar
Date: 2017.09.12
08:34:18 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=ra
ndi-group
Signature Not
Verified
Digitally signed by Ing.
Martina Ošmyková
Date: 2017.09.12
16:42:24 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.osmykova