Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Doklad 511 - 001892 Číslo objednávky 112402841
ODBĚRATEL: DODAVATEL:
LHL s.r.o.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace Lipová 17/18
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa 400 10 Ústí nad Labem
400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v
oddílu Pr, vložce č.759.
IČ: 00829013 DIČ: CZ00829013 IČ: 27301800 DIČ: CZ27301800
DODACÍ ADRESA: Datum vystavení: 12.12.2024 Číslo jednací:
ZZS Ústeckého kraje p.o. - Výjezdová základna Ústí Požadujeme: Číslo smlouvy:
nad Labem
Termín dodání do: 31.12.2024
Sociální péče Severní terasa 799/a,
40011 Ústí nad Labem Způsob dopravy: Dodavatelsky
Česká republika
Způsob platby: Převodem na bankovní účet 14D
Splatnost faktury - dny: 14
Položka Kód položky Množství MJ Cena/MJ Cena celkem
BTK kapnometrů EMMA, 2024 1,00 64 493,00 64 493,00
Přibližná celková cena v Kč: 64 493,00
Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.
Fakturu vždy zasílejte na emailovou adresu:
....................................................................... .......................................................................
podpis oprávněné osoby odběratele podpis oprávněné osoby dodavatele
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Tato objednávka je zároveň rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,o veřejných zakázkách, v
platném znění. Cena je cenou obvyklou v čase a místě plnění (respektování obvyklých cen na trhu) při zadání přímo vybranému dodavateli.
Evidenční č.: 91 /511001892 Zpracováno systémem HELIOS iNuvio Strana: 1 / 1