Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
269240187 Řada dokladu : 269
Číslo dokladu : 240187
Nákladové středisko : 20080000048 - Sklad - Stavebně technický úsek (STÚ) Číslo smlouvy :
Popis dodávky : kamenivo Číslo zakázky : 401-24005
ODBĚRATEL PŘÍJEMCE / ZASÍLACÍ ADRESA
Silnice LK a.s. IČ: 28746503 TOP NYANA s.r.o.
CZ28746503
DIČ:
Československé armády 4805/24 Korunní 2569/108
101 00 Praha
466 05 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 219 DODAVATEL
TOP NYANA s.r.o.
DODACÍ PODMÍNKY / KONTAKTY Číslo org. : 4594
DIČ : CZ48951480
Datum vystavení : 25.11.2024
Požadované datum dodání :
Požadovaný termín dodání : Korunní 2569/108
Cílo2vý00s8kl0a0d0:0048 - Sklad - Stavebně technický úsek (STÚ) 101 00 Praha
Česká republika
Telefon : +420 488 043 235
E-mail : fakturace@silnicelk.cz IČ : 48951480
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
Označení Popis dodávky Jednotková cena Množství MJ Cena celkem
102 uni999 univerzální karta stavební materiál 300,00 400,00 120 000,00
102 uni999 32/63 290,00 450,00 130 500,00
univerzální karta stavební materiál 850,00 250 500,00
0/63
Celkem Kč bez DPH 250 500,00 Celkem Kč s DPH 303 105,00
PLATEBNÍ ÚDAJE ve frakci 32-63 a 0-63A
Objednáváme u Vás dodávku kameniva pro stavbu silnice III/2832 Rohliny a Rakousy (VZ Z24092)
včetně dopravy na staveniště.
POZOR ZMĚNA: Faktury, prosím, zasílejte nově pouze na adresu fakturace@silnicelk.cz.
Faktura bude zaevidována a uhrazena pouze v případě, že její součástí je uvedeno číslo
objednávky nebo smlouvy.
Daňový doklad musí vedle zákonných náležitostí dále obsahovat č. objednávky a č. smlouvy objednatele. Zároveň bude
vystaven a doručen objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení
výše uvedeného termínu bude termín úhrady prodloužen na 30 kalendářních dnů od data doručení. Nebude -li doklad
obsahovat uvedené náležitosti, nebude proplacen.
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio Vystavil(a): 269240187 Strana: 1 / 2
Objednávka :
OBJEDNÁVKA
269240187 Řada dokladu : 269
Číslo dokladu : 240187
Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. a že tuto
objednávku včetně její akceptace (smlouvu) uveřejní v registru smluv.
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.
V …………………. dne ………………………………………..........
Jméno a příjmení tiskacím písmem ………………………...............
Dodavatel : …………………………………………………..................
Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku................................. Stav schvalování : SCHVÁLENO
SCHVÁLENÍ / ODPOVĚDNÉ OSOBY
Datum a čas Popis činnosti Odpovědný zaměstnanec Podpis
25.11.2024 13:39 Objednavatel
18.12.2024 07:26 Připodepsání dokladu
18.12.2024 07:34 Schválení dokladu
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio Vystavil(a): 269240187 Strana: 2 / 2
Objednávka :