Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKTURA - DANovY DOKLAD číslo:0028212024
DODAVATEL: tč: 11A22931 objednávka č.:
Dlč: c26711041370
Konst. svmbol: 0308
Zdeněk Svoboda
J. Purkyně 333128 oDBĚRATEL:
500 02 Hradec Králové
Mateřská škola opatovice n/L
Peněžní ústav: Ke Hřišti 163
Čsog a.s. Hradec Králové 533 45 Opatovice nad Labe
Účet: 178846492/0300 Iě:70986a36 Dlč:
IBAN: CZ25 0300 0000 0001 7884 6492
Datum vystavení: 11'12'2024
BIC: CEKOCZPP
pŘíuemcr: Datum usk. zd. plnění:l1 .12'2024
Datum sPlatnosti: 25.12'2024
Ič: D!č: Forma úhrady: Příkazem k úhradě
Fakturujeme Vám dodávku a montᎠkoberce do třídy Kytička, Motýlci aŽabky dle cenové nabídky ze dne 14.11.2024:
oznaěení dodávky Cena Cena s DPH Počet MJ Základ DPH o, DPH Celkem
cena - Motýli to 4 855'29 Kč 27 975,74 Kč
;ena - Kytičky 6 20'1'30 Kč 35 731'30 Kč
rcna - Žabky 23 120,45 Kč 27 975,74 Kč 1,00 23 120,45 Kč 21 3722'88Kč, 21 450'88 Kč
29 530'00 Kč 35 73'l'30 Kč 't,00 29 530'00 Kč 21
17 728'00 Kó 21 450'88 Kč 1,00 17 728,00 Kč 21
Zaokrohlení: 0,08 Kč celkem: 85 158,00 Kč
Základnisazba dané 2,l% Základ daně: 70 378,45 Kč, Daň: 14 779,47 KÓ Gelkem s daní: 85 157,92Kč
Gelkem s daní: 0,00 Kč
SníŽená sazba daně 12% Základ daně: o,oo Kč Daň: 0,00 Kč
Podnikatel veden Žnmmnr pod rejstříkovým číslem3101