Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Česká republika - Záchranný útvar OBJEDNÁVKA
Hasičského záchranného sboru České republiky č. 1510 / 2024
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín Dodavatel:
Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré Tatra Truck a.s.
korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s Areál tatry 1450/1
touto objednávkou. 742 21 Kopřivnice
Datum vystavení: 19.12.2024 IČO: 01482840
Vyřizuje:
Telefon:
Email:
Fakturační adresa: Datum uskutečnění plnění zakázky:
Záchranný útvar
Hasičského záchranného sboru České republiky 20.12.2024
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín
Zapsaný u ČSU pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1. 1. 2009
specifikace množství cena 1ks(Kč) cena (Kč)
Oprava techniky S3 TATRA Phoenix 6X6 RZ: 2TP 0894 1,00 83 026,00 83 026,00
oprava laku korby, oprava promáčk. kabiny.výměna prasklého rámečku RZ,
výměna poškozených světel, výměna zábrany nádrže
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (Kč) 83 026,00
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY: Razítko a podpis dodavatele
1. Fakturu, popřípadě dodací list, zašlete na fakturační adresu.
2. Potvrzení objednávky zašlete obratem.
3. Na vystavenou fakturu požadujeme 21 denní splatnost.
4. Oznamte nám do 3 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
5. Dodržte přesné znění fakturační adresy.
6. V případě dotazů kontaktujte zaměstnance uvedeného v záhlaví.
7. Ve faktuře uveďte údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník.
8. Nejsme plátci DPH.
9. V případě objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH obě strany souhlasí se zveřejněním
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO DIČ DS
75152304 CZ75152304 m5aaa4j
ČNB Ostrava, Nádražní 4
č. účtu: 4931881/0710