Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeò
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò
IÈO: 00669806
BANKA: ÈNB
ÈÍSLO ÚÈTU: 33739311/0710
DIÈ: CZ00669806
FIRMÌ
VB stavby s.r.o.
Žilov 7, 330 11 Žilov
IÈO: 17980194
VYSTAVIL: XXX
OBJEDNÁVKA èíslo: ÚTPN-58/24/La
DATUM: 16.12.2024
TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
tímto objednávám pro OEE-VP FN Plzeò dle CN è. 24NA00001 ze dne - 29.11.2024:
- opravu poškozeného drátìného oplocení dle smluveného rozsahu (99 bm)
+ mýcení náletových døevin na ploše cca. 500 m2.
Lokalita: severní spodní strana sektorového oplocení v prostoru odboru dopravy FN Plzeò.
Termín opravy dle klimatických podmínek do konce týdne è.: 11/2025.
Cena max. do: 295.200,- Kè (vè. DPH).
Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základì daòového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeò nejpozdìji do 7 kalendáøních dnù od DUZP. Souèástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendáøních dní od data vystavení. FN Plzeò je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky vèetnì pøíloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturaèní adresu: Fakultní nemocnice Plzeò, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeò. V pøípadì, že na faktuøe nebudou uvedeny správné fakturaèní údaje, bude Vám faktura vrácena zpìt k opravì.
Dìkuji za vyøízení objednávky
Mgr. TRNKA Tomáš
Námìstek pro investice a CN
Termín dodání:
Termín provedení:
Na faktury uvádìjte èíslo naší objednávky.