Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NEMOCNICE TÁBOR, a.s.
Odběratel:
OBJEDNÁVKA č. 2481240478
Nemocnice Tábor, a.s.
Kpt. Jaroše 2000
390 03 TÁBOR
Dodavatel:
Jan Kašpar
IČ: 26095203
Zálší 38
DIČ: CZ699005400
39181 Zálší
Datum vytvoření:
IČ:74736086
Preferujeme elektronické daňové doklady, které zasílejte e-mailem ve formátu PDF na adresu faktury@nemta.cz.
V e-mailu zasílejte prosím pouze daňové doklady (jeden soubor PDF = jeden daňový doklad). *
Objednáváme u Vás dle nabídky:
xxxxx
Provozní oddělení
E-mail:
xxxxx
Mobil:
xxxxxx
Za správnost a vyřízení objednávky odpovídá:
……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
Ing. Ivo Houška, MBA Mgr.Petr Studenovský
předseda představenstva člen představenstva
Platba: převodem se splatností 30 dnů
Objednávka podléhá registraci dle Zákona o registru smluv: ANO
*Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou.
*Pokud s daňovým dokladem chcete zaslat i jiné dokumenty (např. servisní list, objednávku, dopis) vložte tento dokument do souboru PDF za daňový doklad (první stránka PDF vždy faktura!), nebo je zašlete v jiné emailové zprávě objednateli. Děkujeme za pochopení.
Akceptace objednávky ze strany dodavatele: akceptováno
Od: kasppi
Komu: xxxxxx Datum: 3.12.2024 23:43
Dobrý den,
potvrzuji souhlas s objednávkami:
č. 2481240478
S pozdravem
Jan Kašpar
Nemocnice Tábor, a.s. zapsána v OR ved. Kraj. soudem v Č. Budějovicích odd. B. vl. 1463 dne 30.9.2005
Bankovní spojení: ČSOB Tábor 199 229 020 /0300
Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
image1.png
image2.emf