Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka 902 / 402
Objednávka č. 902/402
Dodavatel BSC Insect s.r.o. Odběratel Město Tábor
Název Branišov 68 Název Žižkovo náměstí 2/2
Adresa 37384 Branišov Adresa 390 01 Tábor
26070189 00253014
IČ CZ26070189 IČ CZ00253014
DIČ DIČ
Dat. vystavení 07.09.2017 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace 30.09.2017 Název BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady 108383,33 Kč Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky Služby IČ 62502573
Hrazeno z účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ CZ62502573
Objednáváme u Vás dezinsekci proti štěnicím v celém domě
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 Zavadilská 2842/2842 30.09.2017 108 383,33
Deratizace, dezinsekce Objednáváme u Vás dezinsekci proti štěnicím v
celém domě 108 383,33
Celkové náklady včetně DPH:
Odpovědná osoba: xxxxxx
Kontakt:
Telefon do zaměstnání xxxxxx
Mobil xxxxxx
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
Potvrzení pro dodavatele:
Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:
Razítko a podpis:
-1-