Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Jiří Mrázek FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD č. 24056
Dodavatel: Variabilní symbol: 24056
Jiří Mrázek Konstantní symbol: 0308
Krhovická 175 Objednávka č.: ze dne:
ir 37, 671 25 Hodonice
Ji n Mraze Odběratel: IČ: 00838993
; DIČ:
Telefon: Kruh Znojmo - centrum zdravotních
Mobil: služeb pro děti, příspěvková
E-mail: organizace
Mládeže 1020/10
669 02 Znojmo
Číslo účtu: | 1583151349 | 0800
Datum vystavení: 27.12.2024 Konečný přijemes
Datum splatnosti: 31.12.2024
Datum uskutečnění plnění: 27.12.2024
Forma úhrady: Příkazem
Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám za havarijní výměnu plynového kotle v objektu Kruh Znojmo, Cena dohodou.
Součet položek 187 500,00 21% 39 375,00 226 875,00
CELKEM K ÚHRADĚ 226 875,00
Vystavil:
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Jiří Mrázek
OÚ ZNOJMO, OŽŮ č.j. 0202-1/00/T, č. j. 0625-1/99/T
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
= Dia m hoz)
v xE lh sk
M 5M Sms!
AMOR
i
5 VC „p i
=
GR Platba+F
Rekapitulace DPH v Kč:
Převzal:
Ekonomický a informační systém POHODA
Základv Kč Sazba DPHvKč © Celkem s DPH v Kč
0,00 0%
0,00 12% 0,00 0,00
187 500,00 21% 39 375,00 226 875,00
Razítko: