Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 24OVOF1641
Odběratel: Dodavatel:
Letiště Ostrava, a.s. Erudio Patria s.r.o.
Mošnov č.p. 401
742 51 Mošnov Lumírova 522/26
700 30 Ostrava-Jih - Výškovice
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719 Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložce 2764 Datum vystavení: 23.10.2024
Datum dodání do: 23.10.2024
Banka: ČS Praha 4
Olbrachtova 1929/62
Praha 4
Účet: 2758632 / 0800
SWIFT CODE: GIBA CZ PX
IBAN CODE: CZ9608000000000002758632
Dodavatel: IČ: 28649800 DIČ: CZ28649800
Erudio Patria s.r.o. Vyřizuje:
Kontakt:
Lumírova 522/26
700 30 Ostrava-Jih - Výškovice
Česká republika
Objednáváme u Vás školení zaměstnanců.
Rozsah a předmět objednávky Středisko Zakázka Cena bez DPH
09/24 akademie pro vedoucí směn,sekcí a manažerů L0000 75000 75 000,00
CELKEM Kč : 75 000,00
U plnění nad 50.000,- Kč bez DPH:
Smluvní strany ve shodě prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Smluvní strany shodně prohlašují, že se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z vyjímek z povinnosti uveřejnění této smlouvy nebo její části dle § 3 ZRS /
Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., na stránkách MV / a smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném znění.
Splatnost faktury 21 dnů.
Adresa pro zaslání elektronické faktury je: ( jeden e-mail = jedno PDF včetně příloh )
Potvrzení přijetí objednávky:
.........................................................................................................................................................
Pracovní zařazení Jméno (hůlkovým) Podpis Datum
Způsob platby: převod. příkazem. Místo dodání:
Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Letiště Ostrava, a.s.
Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky. Jiné: