Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11024173
Plátce: 1
VOP VOP CZ, s.p.
"" Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. jičína
CZECH REPUBLIC
CISIO nákupní objednávky: 11024173
IČO:
DIČ:
Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:
Příjemce: 1 Dodavatel: 50533.1
VOP CZ, s.p. Shape Steel a.s.
Dukelská 102 Ruská 2974
742 42 šenov u Nov. jicina
CZECH REPUBLIC 70300 Ostrava - Vítkovice
CZECH REPUBLIC
IČO:
DIČ: IČO: 25816675
DIČ: CZ25816675
Telefon:
Fax:
Smlouva: Datum objednáni: 25.11.2024
Plat.podm.: Termín dodáni: 02.12.2024
Vyřizuje:
Požaduje:
Ohyby dle dokumentace a požadavku objednatele
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Pol Položka Termín Mn
1 JNIFTYK00481 02.12.2024
2 JNIFTYK00482 02.12.2024
Celkem za položky CZK
CELKEM
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150