Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA číslo OBJ-SVT2500009
Dodavatel: BDO Consulting s.r.o. Odběratel: Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní
nem.Praha
V parku 2316/12
148 00 Praha U Vojenské nemocnice 1200
16902 PRAHA 6
Vyřizuje ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710
Telefon Bankovní 61383082
spojení CZ61383082
Fax IČ
DIČ
E-mail
IČ 49622625
DIČ CZ49622625
Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:
Kód dodavatele Počet MJ Název výrobku Cena za MJ Cena celkem
ks vč.DPH vč.DPH
Dopracování auditu IT zakázek NIS, EKIS a 287 980,00
PAM 238 000,00
dle nabídky
Cena celkem s DPH:
Cena celkem bez DPH:
Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:
Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6
Termín dodání: 27.01.2025
POPIS:
Datum vystavení:
Schválil:
Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 30 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou
účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze
strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu
rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
Forma akceptace:
Vaši objednávku č. OBJ-SVT2500009 ze dne: 27.01.2025 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ………. ,- Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.
NEBO
Vaši objednávku č. OBJ-SVT2500009 ze dne: 27.01.2025 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou cenou
plnění ………. ,- Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.
Fakturační podmínky:
Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury
Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře
Vyřizuje: N10PSObjednavka_RPTEXT01 Strana 1/1
27.01.2025 11:04:19