Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: CDV-19212025
ODBĚRATEL: Datum vystavení: 29.1.2025
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18. Nové Město DODACÍ ADRESA:
120 00 Praha 2 ,
Česká republika DISPEČER s.r.o.
IČ: 04958268 _
DIČ: 0204958268 Ke Břvum 42,7
Správa nemovlloslí Praha 2, a.s. je szeéne v OR vedeném 155 21 Praha
Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 21486.
Česká republika
DODAVATEL: IČ: DIČ:
DISPEČER s.r.o. 04321022 CZO4321022
Ke Břvům 42/7
155 21 Praha
Česká republika
Kód Předmět zdanitelného plnění Mnotetvl ll. Cena za MJ
(bez DPH)
Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
Sokolská 29 byt 106 objednávám zprovoznění bytové jednotky 236 050,00 12% 28 326,00 264 376.00
termín 2/25
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Snížená sazba 12% 236 050,00 28 326,00 264 376,00
Celkem 236 050.00 28 326.00 264 376.00
Zaokrouhlení
0.00
Částka k úhradě v CZK 264 376,00
Základem pro výpočet daneje mum 'Bez DPH'.
ZÁ VAZNE POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodnetel/zhotovítel : výjímkou výkonů objednaných na likvidací havaraních stavů : dlouhodobých každodenních člnnostljoĚpavlnen DODAT
VEŠKERA PLNĚNh výkony do 2pracovních dna před koncem měsíce, 0 eszookuoNE, NEJPOZQEJI po KONCE DANÉHO u síce vystavit +
elektronicky ZASLAT (např. namnovený na email faktureceQSNPZcz , nebo plně elektronický) DANOWDOKLAD (fakturu).
2. SoučástíMun-y musí být dodacílist resp. pracovní výkaz (vpřípadě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím llstu lprac.
výkazeje nutné uvést datum zahájení a ukončonlpre'ce, včetne pňpadných přerušení (lze příložltí kopll stavebního deniku), tak aby byl dainty
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. Vpřlpede, že došlo k výměně uřízovacího předmětu, musíbýt v
dodacím [Mu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL lprec. výkeze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkové uvádějtejen materii!jako zařizovacípředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. PH výměně píynospotřebíčů bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a moterlolu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSIBÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁ VKA Ill, a dále přílohy: fotodokumentace předzabíjením prací, jejích průběhu a po
skončení (je možné zes/et elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu mllzovených prací : fakturovaná
konečné cené.
4. Plněníje uskutečněno k provádění naší ekonomíckó činností. Splatnostje 30 dnl od doručení faktury do SNPZ. Vpřípedš zaslání faktury v
papírové íormě, musí být dodáno ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINÁL : KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé plíjetlm objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinností uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 330/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nebude
účinností nejdříve dnem jejího
ípad dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedenéD'm—míouvé, stoj jako
samotné její uzavření, nepovaž
......................... . .. „ISPE E”
A. s.r.o.
-» Ke Břvům 42/7'155 21 Praha 5
04321022, DIČ: 0204321022
MS v Praze. odd. C, vl. 245300
.3 -
Razítko a podpis:
Vystavil: Mil- n- Web: http:/lmrvvsnplczl
Vyslaveno v systému ABRA
1z1