Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
*KUMSX034BJW2*
OBJEDNÁVKA č. 0132/2025/KON/O
Odběratel IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 Dodavatel DIČ:
IČ: 09708464
Vyřizuje:
Telefon: Moravskoslezský kraj PECOSTA, a.s.
Odbor:
28. října 2771/117 Kořenského 1262/40
70200 Ostrava 70300 Ostrava
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly Vyřizuje:
Telefon:
Objednáváme u Vás:
Předmětem objednávky je úprava a upgrade Nákupního portálu Moravskoslezského kraje na základě požadavku
objednatele:
- Úprava zajistí v Detailu produktu na Nákupním portálu Moravskoslezského kraje zobrazení dokumentů s možností
stažení a otevření.
Celkem je pracnost této úpravy vyčíslena na 32 programátorských hodin á 1490 Kč bez DPH, tj. 47.680 Kč bez DPH.
- Upgrade zabezpečení komunikace mezi servery IDM MSK a Nákupním portálem MSK dle požadavku MSK, tj změna
šifrovacího protokolu TLS 1.0 na TLS 1.2.
Celkem je pracnost úpravy vyčíslena na 16 administrátorských hodin á 1290 Kč bez DPH tj. 20.640 Kč bez DPH.
Celková cena požadovaných úprav je bez DPH 68.320 Kč/ s DPH 82.667,20 Kč
Fakturace proběhne na základě odsouhlasení předávacích protokolů o provedené úpravě nebo o provedeném upgradu.
Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů.
Datum požadovaného splnění: 28.2.2025
Přílohy:
UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.
Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní
úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.
MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 82 667,20 Kč
Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky. Datum:
e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz Durczoková Ivana Ing. MBA, vedoucí odboru
podpory korporátního řízení a kontroly
Název datové schránky: moravskoslezsky kraj
Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd
Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800