Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
zastoupené
Městským obvodem Plzeň 3 IČ 00075370, DIČ CZ00075370
Objednávka č. 4510086817 ze dne 28.01.2025 strana 1 z 2
Příjemce objednávky
ELIOD servis, s.r.o.
Vřesová 494
330 08 Zruč-Senec--Zruč
Fakturu zašlete na adresu : NAME IČ: 25225243
Statutární město Plzeň, zastoupené, MěstskýmVaše číslo u nás: 51790144
obvodem Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7-9 Tel.: Fax:
305 83 Plzeň
Mobil:
Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou
osobu a Vaše IČ, DIČ.
______________________________________________________________________________________
10 Běžný úklid na úseku č. 1 - leden
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 31.01.2025
______________________________________________________________________________________
20 Běžný úklid na úseku č. 1 - únor
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 28.02.2025
______________________________________________________________________________________
30 Běžný úklid na úseku č. 1 - březen
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 31.03.2025
______________________________________________________________________________________
40 Běžný úklid na úseku č. 1 - duben
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 30.04.2025
______________________________________________________________________________________
50 Běžný úklid na úseku č. 1 - květen
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 31.05.2025
______________________________________________________________________________________
60 Běžný úklid na úseku č. 1 - červen
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 30.06.2025
______________________________________________________________________________________
70 Běžný úklid na úseku č. 1 - červenec
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 31.07.2025
______________________________________________________________________________________
80 Běžný úklid na úseku č. 1 - srpen
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 31.08.2025
______________________________________________________________________________________
90 Běžný úklid na úseku č. 1 - září
Objednávka č. 4510086817 ze dne 28.01.2025 strana 2 z 2
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 30.09.2025
______________________________________________________________________________________
00 Běžný úklid na úseku č. 1 - říjen
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 31.10.2025
______________________________________________________________________________________
10 Běžný úklid na úseku č. 1 - listopad
1 Ks 707.346,00 707.346,00
Termín dod. Den 30.11.2025
Běžný úklid na úseku č. 1 na území MO Plzeň 3. Cena je dle SOD č. 002819/2014. Cena
je stanovena jako průměrná a bude vždy každý měsíc upravena dle skutečně provedených
prací včetně srážek za zábory. Faktura bude vystavena po převzetí prací s uvedenou
dobou platností nejméně 14 dní.
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota v CZK 7.780.806,00
______________________________________________________________________________________
Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"
V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané
hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením §
109a zákona č. 235/2004 Sb.
Vystavil:......................................................... Příkazce operace:....................................... Správce rozpočtu:.........................................
Dne:............................................................... Schválil dne:............................................... Schválil dne:..............................
Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši objednávku č. 4510086817 ze dne 28. 01. 2025.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
Dne 28. 01. 2025 ELIOD Servis s.r.o.
IČO: 25225243
Daniel Vlasák, technický ředitel
………………………………………………………………
(označení dodavatele, osoby podepisující,
podpis)