Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 17/2804/0101 Ze dne: 15.9.2017
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Stavební společnost Chrudim, společnost s
Lazarská 15/7 ručením omezeným
117 22 Praha 1 - Nové Město
Čáslavská 1247
537 01 Chrudim 1
Banka: 72080043 Banka: 49283863
Č. účtu: Č. účtu: CZ49283863
IČ: IČ:
DIČ:
Místo dodání: Termín dodání:
ÚzP v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim
Objednáváme u Vás opravu vnitřních částí objektu FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP v Chrudimi, kanceláře č.
1.09 a 1.10 dle cenové nabídky (montáž kazet, oprava nábytku, malba včetně penetrace, demontáž
podhledů včetně likvidace).
Měna objednávky: CZK MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Položky objednávky
64 684,00 1,00 78 267,64
78 267,64
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme
minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Poznámka: Při vystavování obchodních listin (faktury,
paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě
budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.
Ing. Marcela Pekárková
ředitel odboru hospodářské správy
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1/1