Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: 2017/1445
Ze dne: 20.9.2017
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
317 68
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625Odběratel: Dodavatel:
HOLD spol. s r.o.
Kollárova 581/30
301 00
Plzeň 3 - Jižní Předměstí
IČO:
45357871
DIČ:
CZ45357871
Tel:
Email:
Cena dodávky: 75 637,- Kč (bez DPH)
Termín dodání: 30.11.2017
Místo dodání: Neurčeno
Způsob dodání: Neurčeno
Předmět objednávky:
opravu fasády administrativní budovy (západní část) na ČOV Plzeň.
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 21.9.2017
Potvrzení objednávky:
From: .hold@seznam.cz
Sent: Thursday, September 21, 2017 10:23 AM
To: @vodarna.cz
Subject: Fwd: objednávka_2017-1445
Dobrý den.
Potvrzujeme tímto níže uvedenou objednávku, kterou akceptujeme .
za firmu
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2