Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
vlaskd17j000m3 Objednávka č. 795/2017
Objednatel Dodavatel
Město Vlašim Obchodní firma : Jiří Písecký
Jana Masaryka 302 Sídlo :
258 01 VLAŠIM
Bank. spojení:
Číslo účtu :
IČ : 00232947 IČ : 48928615
DIČ : CZ00232947 DIČ :
Plátce DPH
Objednáváme u Vás :
Oprava fasády - soklových kazet dle požadavků NPÚ - Kaple Panny Marie na Loretě.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 20.09.2017 -25.10.2017 Místo dodání: Vlašim
Cena s DPH : 193 600,00Kč
Dne: 20.09.2017
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
193 600,00
Vystavil: Datum: 20.09.2017
Oprávněná osoba: Datum: 20.09.2017
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 20.09.2017
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 20.09.2017
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 20.09.2017
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele
proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011
nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.