Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Ostrov Podací razítko firmy:
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843, DIČ: CZ00254843
Objednávka
číslo: 626/01/2016
Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov
Dodávku převezme: Ing. Pavel Šimek tel.: 354 224 902
Dodavatel: Sportis Karlovy Vary s. r. o., Fügnerova 169/3, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 29104106 DIČ:CZ
30. 9. 2016
Termín dodání:
Místo plnění: MŠ Masarykova
Množství Popis služby nebo práce
Objednáváme u Vás vybudování herního prvku na MŠ Masarykova. Jedná se o vybudování
multifunkčního herního prvku, včetně likvidace stávajícího zařízení. Celková cena díla nepřesáhne
částku 199 999,00 Kč bez DPH a 241 999,00 Kč s DPH.
Cena je pevná a nepřekročitelná.
V Ostrově dne: 20. 9. 2016
…………………………….
Bc. Pavel Čekan
Starosta města Ostrov
Sankční ujednání:
1. Při prodlení dodavatele s předáním díla v termínu sjednaném v objednávce, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z výše uvedené celkové ceny včetně DPH za každý i
započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.
2. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši.
Upozornění pro dodavatele
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito
pokyny:
1. Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
2. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu je 21 dní.
3. Originál objednávky patří dodavateli, kopii připojte k faktuře
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad. 1 až 3, poběží platební lhůta ode dne expedice účtu do
odstranění závady.
Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptuji.
V …………… dne ……………
Razítko a podpis dodavatele: