Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 25-0796 OBJEDNATEL:
Národní divadlo
Ostrovní 225/1
110 00 Praha 1 - Nové Město
(Tato adresa je současně adresou fakturační)
DODAVATEL (ADRESÁT): Elektronek s.r.o.
Lounských 888/3
140 00 PRAHA 4 - NUSLE
IČ: 00023337
Bank.spojení:
DIČ: CZ00023337
2832011/0710
IČ: 10940481 DIČ: CZ10940481 Tel:
E-mail:
V Praze dne: 11.02.2025 Tel: XXXX E-mail: XXXX
Nákladové středisko: 70340 - Výroba pro Balet ND
Přesné vymezení předmětu objednávky:
Objednáváme u Vás:
Specifikace: výroba a kompletace dvojsvícnů do inscenace Manon. Množství: celkem 10ks
Návrh ceny bez DPH: 97600,00 CZK + sazba DPH: 21,0 % Návrh ceny s DPH: 118096,00 CZK
Další ujednání (např. termín dodání, místo plnění, atd.):
Poznámka:
Položky:
Pol. Číslo Název Množství MJ Cena/MJ Cena celkem
Schváleno: Vystavil: Navrhovatel: Kontrola: Příkazce operace: Správní ředitelka:
Generální ředitel ND:
Správce rozpočtu:
11.02.2025 11.02.2025 14.02.2025 14.02.2025 17.02.2025 18.02.2025
18.02.2025
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Stane-li se dodavateli, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci platby za plnění nespolehlivý účet dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí dodavatel se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.
Potvrzujeme přijetí výše uvedené objednávky s tím, že ji akceptujeme v plném rozsahu.
(Zde potvrzenou objednávku zašlete zpět objednateli (faxem, e-mailem) nebo současně s předáním faktury. Dále Vás žádáme o uvádění čísla objednávky na faktuře.)
V ........................................ dne .............................
Objednávka akceptována zhotovitelem dne 18.2.2025
image1.png