Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 25-0798 OBJEDNATEL:
Národní divadlo
Ostrovní 225/1
110 00 Praha 1 - Nové Město
(Tato adresa je současně adresou fakturační)
DODAVATEL (ADRESÁT): Jakub Šplíchal
Čs. armády 206
250 83 Škvorec
IČ: 00023337
Bank.spojení:
DIČ: CZ00023337
2832011/0710
IČ: 17692504 DIČ: Tel:
E-mail:
V Praze dne: 11.02.2025 Tel: XXXX E-mail: XXXX
Nákladové středisko: 70340 - Výroba pro Balet ND
Přesné vymezení předmětu objednávky:
Objednáváme u Vás:
Specifikace: truhlářské práce a opláštění polykarbonátem na dekoraci "MANON" Celkový počet hodin: 113
Hodinová sazba: 550 Kč
Návrh ceny bez DPH: 62150,00 CZK + sazba DPH: 0 % Návrh ceny s DPH: 62150,00 CZK
Další ujednání (např. termín dodání, místo plnění, atd.):
Poznámka:
Položky:
Pol. Číslo Název Množství MJ Cena/MJ Cena celkem
Schváleno: Vystavil: Navrhovatel: Kontrola: Příkazce operace: Správní ředitelka:
Generální ředitel ND:
Správce rozpočtu:
11.02.2025 11.02.2025 13.02.2025 13.02.2025 17.02.2025 18.02.2025
18.02.2025
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Stane-li se dodavateli, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci platby za plnění nespolehlivý účet dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí dodavatel se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.
Potvrzujeme přijetí výše uvedené objednávky s tím, že ji akceptujeme v plném rozsahu.
(Zde potvrzenou objednávku zašlete zpět objednateli (faxem, e-mailem) nebo současně s předáním faktury. Dále Vás žádáme o uvádění čísla objednávky na faktuře.)
V ........................................ dne .............................
____________________________________
Objednávka akceptována zhotovitelem dne 18.2.2025.
image1.png